DEELGEMEENTE KRALINGEN CROOSWIJK
RAADSVOORSTEL
Onderwerp: Tweede 4-maandsrapportage 2002
Deelraadsvergadering d.d.: 19 december 2002
Agendapuntnr. :8
Commissievergadering BFW d.d.: 5 december 2002 Voorstelnr.
:R.02.43
Toegevoegde bijlagen:
1.Tweede 4-maandsrapportage 2002
2.Overzicht van extra lasten en baten Tweede 4-maandsrapportage
Toelichting in commissie op voorstel door:
Aan de Raad,
Bijgaand treft u de tweede 4-maandsrapportage aan, waarin verantwoording wordt afgelegd over het de maanden mei tot en met augustus 2002.
In de tweede 4-maandsrapportage wordt onder andere aandacht besteed aan:
-
De voortgang van beleidsontwikkeling en –uitvoering op diverse gebieden
-
De organisatorische ontwikkelingen
-
De financiële ontwikkelingen
In deze 4-maandsrapportage treft u tevens diverse beslispunten aan, welke hieronder staan vermeld:
Beslispunt 1:
Het onttrekken van een bedrag van €7782,60 uit de bestemmingsreserve Verbeterplan ten behoeve van het organiseren van een werkconferentie Dualisering voor de ambtelijke organisatie.
Beslispunt 2:
Het onttrekken van een bedrag van € 30.933,74 uit de bijzondere bestemmingsreserve Veiligheid en toe te voegen aan subfunctie 140.01 (Veiligheidsplannen Kralingen-Crooswijk) in verband met de kosten van verbetering in het kader van het woonomgevingsplan Heinekenterrein (conform DB-besluit nr. III.01-419 dd. 18.12.2001).
Beslispunt 3:
Het onttrekken van een bedrag van € 15.882,31 uit de bestemmingsreserve Duivenoverlast en toe te voegen aan subfunctie 723.10 (Milieubeheer algemeen) in verband met het bestrijden van de duivenoverlast (conform DB-besluit nr. III.02-1100 dd. 16.7.2002).
Beslispunt 4:
Het onttrekken van een bedrag van € 46.350,93 uit de bestemmingsreserve “IP Hoppesteijn” en toe te voegen aan subfunctie 810.01 (Ruimtelijke ordening) in verband met werkzaamheden voortvloeiende uit de vaststelling van het inrichtingsplan Hoppesteijn (conform DB-besluit nr. III.01-422 dd. 18.12.2001).
Beslispunt 5:
Het onttrekken van een bedrag van € 20.999,70 uit de bestemmingsreserve Maasboulevard en toe te voegen aan subfunctie 210.01 (Onderhoud wegen, straten en pleinen) in verband met de kosten van het vervangen/opknappen van banken en trappen op de Maasboulevard (conform DB-besluit nr. III.02-137 dd. 6.8.2002).
Beslispunt 6:
-
De baten en lasten van subfunctie 822.03 (IZA-gelden) te verhogen met € 120.110, ;
-
De subfunctie 922.07 Strategische Wijkaanpak op te heffen;
-
De nieuwe subfunctie 810.03 Strategische Wijkaanpak te creëren;
-
De baten en lasten van de subfunctie 810.03 (Strategische Wijkaanpak) te verhogen met € 158.740,--;
-
De baten van subfunctie 921.01 (Uitkering deelgemeentefonds, onderdeel doeluitkering werk en economie) te verlagen met € 5.900,--;
-
De lasten van subfunctie 611.01 (Doeluitkering Werk) te verlagen met € 5.900, .
Beslispunt 7:
-
De baten van de subfunctie 921.01 (Uitkering deelgemeentefonds) te verhogen met € 185.000,--;
-
De baten van de subfunctie 990.01 (Saldo kostenplaatsen, onderdeel rente RC) te verhogen met € 93.000,--;
-
De lasten van de subfunctie 990.01 (Saldo kostenplaatsen) te verhogen met € 40.000,-- ten behoeve van het budget Wervingskosten personeel;
-
De lasten van de subfunctie 990.01 (Saldo kostenplaatsen) te verhogen met € 150.000,-- ten behoeve van het budget Personeel van derden;
-
De lasten van de subfunctie 990.01 (Saldo kostenplaatsen) te verhogen met € 15.000,-- ten behoeven van het budget Schoonmaakkosten;
-
De lasten van de subfunctie 990.01 (Saldo kostenplaatsen) te verhogen met € 15.000,-- ten behoeve van het budget Beveiligingskosten;
-
De lasten van de subfunctie 990.01 (Saldo kostenplaatsen) te verhogen met € 20.000,-- ten behoeve van het budget Energiekosten;
-
De lasten van de subfunctie 922.04 (Nader te concretiseren beleid) te verhogen met € 38.000,--.
Beslispunt 8:
Het afvoeren van de moties “Ambtenaren kiezen kunst”, “Kunst in het deelgemeentekantoor”, “Vergroting veiligheid” en “De Dijk”.
Voorstel:
-
Kennis te nemen van de tweede 4-maandsrapportage 2002;
-
De beslispunten 1 t/m 8 vast te stellen;
-
De begrotingswijzigingen 12 en 12-“nader te concretiseren beleid” vast te stellen.
Rotterdam,
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen Crooswijk,
de secretaris, de voorzitter,
F. Kuijper G.A.M. Schuiling
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Tweede 4-maandsrapportage 2002
DE RAAD VAN DE DEELGEMEENTE KRALINGEN-CROOSWIJK
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 12-11-02, voorstelnr. R.02.43;
gelet op de Deelgemeenteverordening 2002;
BESLUIT:
-
De beslispunten 1 t/m 8 vast te stellen;
-
De begrotingswijzigingen 12 en 12-“nader te concretiseren beleid” vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2002,
de griffier, de voorzitter,
S. Dalman G.A.M. Schuiling
