Home

DEFINITIEVE

Programmabegroting 2007

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Inhoudsopgave		Bladzijde:
Voorwoord 3
Leeswijzer 4
Programmaplan 6
Programma 1:	Veiligheid 7
Programma 2:	Wijkeconomie, horeca en werkgelegenheid 12
Programma 3:	Ruimtelijke ontwikkeling en beheer 18
Programma 4:	Sport, cultuur en recreatie 29
Programma 5:	Samenleving 35
Programma 6:	Bestuur en organisatie 44
Recapitulatie 52
Paragrafen: 55
A. Weerstandsvermogen 57
B. Onderhoud kapitaalgoederen 61
C. Bedrijfsvoering 63
D. Financieringsparagraaf 69
Bijlagen 72
Staat reserves en voorzieningen 73
Investeringsstaat 75
A-lijst 78
Specificatie producten per programma 82

Voorwoord

Hierbij biedt het dagelijks bestuur aan de deelraad de programmabegroting 2007 ter vaststelling aan. Het betreft de programmabegroting nieuwe stijl. Zowel de programma-indeling als de inhoud zijn aangepast.

In het streven om een meer gelijkwaardige, eenduidige maar ook heldere programmabegroting te krijgen wordt vanaf de Programmabegroting 2007 het aantal programma’s teruggebracht van 11 naar 6 (onderdeel wijkvisies is voorlopig ondergebracht onder programma 1 Veiligheid). Tevens is per programmaonderdeel een financieel overzicht toegevoegd om het inzicht te vergroten. Per programma is een autorisatietabel opgenomen voor goedkeuring en vaststelling door de Raad.

Het cijfermateriaal van de kolommen rekening 2005 en begroting 2006 zijn herrekend naar de nieuwe indeling om de vergelijkbaarheid te waarborgen.

In samenspraak met de commissie begrotingsvoorbereiding uit de deelraad is ook nadrukkelijk gekeken naar de inhoud van de programmabegroting. Dit met het doel de begroting:

• Duidelijker te maken (beter leesbaar)

• Eenduidiger te maken (zelfde systematiek binnen programma’s)

• Beter meetbaar te maken door het hanteren van effect- en prestatie-indicatoren.

Voor deze laatste aandachtspunten is een eerste belangrijke stap gemaakt. Wel beseffen wij dat het de ontwikkeling van het model een dynamisch proces is. Wij gaan ervan uit dat in samenwerking met de commissie begrotingsvoorbereiding verder zal worden gewerkt aan de ontwikkeling van het model.

In het verlengde van de nieuwe programmabegroting is ook de productenraming geactualiseerd. Een exemplaar zal op korte termijn na de vaststelling van de Programmabegroting 2007 ter kennisname worden aangeboden.

Op het moment van samenstellen van de concept-begroting was het collegeprogramma nog niet bekend. Enkele belangrijke aspecten als gebiedsgericht werken en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zullen een belangrijke rol in het programma gaan spelen. Mocht dit aanleiding geven tot aanpassingen van de begroting dan zullen afzonderlijke wijzigingsvoorstellen worden voorgelegd.

Behandeling van de programmabegroting zal plaatsvinden in de vergadering van de deelraad van 9 november. Indien nodig is voor de 13^enovember een extra datum gereserveerd. Voor 15 november dient de vastgestelde begroting te worden aangeboden aan het college van B&W.

Rotterdam, oktober 2006.

De secretaris, De voorzitter,

Mr. F.R. van Dijk G.A.M. Schuiling

Leeswijzer

Programmaplan:

In dit onderdeel staan opgenomen:

Missie: de hoofddoelstelling van het programma.

Context en achtergrond: korte samenvatting van de programmaonderdelen.

Kaders:hier wordt ingegaan op de kaders beschreven in het coalitieakkoord PVDA VVD 2006-2010 en ook in welke mate er sprake is van beïnvloedbaarheid van de Deelgemeente of wat de rol is van de stad etc.

Trends:eventuele trendmatige ontwikkelingen.

Beleidsmatige ontwikkelingen:hier worden de belangrijke beleidsmatige ontwikkelingen op het beleidsterrein weergegeven.

Kaderstellende beleidsnota’s:hier wordt kort weergegeven welke vastgestelde beleidsnota’s van belang zijn voor het betreffende programmaonderdeel.

Bovenvermelde aspecten worden per programmaonderdeel vermeld. Is er niets te melden dan komt het onderdeel ook niet voor.

Verder bevat dit onderdeel de beleidsontwikkelingen per programmaonderdeel; verdeeld over de drie vragen:

- wat willen we bereiken (visie en doelstellingen)

- wat doen we daarvoor (concrete acties voor 2007 en volgende jaren)

- wat mag het kosten (bedrag x € 1.000) (welke budgetten worden beschikbaar gesteld)

De kolom begroting 2006 is de stand van zaken tot en met de 1^eVoortgangsrapportage 2006.

Met ingang van 2007 heeft een herschikking van een aantal budgetten plaatsgevonden. Deze herschikking is het gevolg van:

• De nieuwe programma-indeling, van 11 programma´s naar 6 programma´s met ingang van 2007;

• De programmaonderdelen op het terrein van sociale samenhang en leefbaarheid, jeugdbeleid, informatie, advies en cliëntenondersteuning, mantelzorgers en vrijwilligers en andere prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn conform deze wet ingedeeld;

• Het verdelen van de budgetten voor ondersteuning van Dock, Cascade en Knooppunt naar de betreffende werkvelden;

• De herschikking van het budget Groot Onderhoud naar de betreffende accommodaties;

• Het aanpassen van de verdeling van de indirecte kosten (apparaatskosten) met name als gevolg van organisatie veranderingen.

Al deze mutaties zijn budgettair neutraal. Dit betekent dat er geen financiële consequenties zijn en dat per saldo alle herschikkingen op nul uitkomen.

Het doel van deze herschikking was om de transparantie te vergroten en beter inzichtelijk te maken welke kosten waarvoor worden gemaakt. Tevens is hierbij getracht om indirecte kosten zoveel mogelijk toe te rekenen aan concrete producten of diensten.

Verder zijn in het kader van de meetbaarheid zoveel mogelijk relevante effect- en prestatie-indicatoren toegevoegd.

- Effectindicator geeft de streefwaarde met betrekking tot het doel wat je nastreeft. Bijvoorbeeld de veiligheidsindex.

- Prestatie-indicator geeft het volume / de omvang van een bepaalde prestatie weer. Bijvoorbeeld het aantal verkeersslachtoffers in de deelgemeente.

Aansluitend is een recapitulatie van het totale financiële beeld op hoofdlijnen en in meerjarenperspectief opgenomen.

Paragrafen:

In dit onderdeel zijn de verplichte paragrafen in het kader van de begrotingsvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) opgenomen. Het betreft de volgende paragrafen:

Bijlagen:

In dit onderdeel zijn de volgende bijlagen opgenomen:

1. Overzicht reserves en voorzieningen

2. Investeringsstaat

3. A-lijst

4. Specificatie producten per programma

Programmaplan

1 Veiligheid

Missie

Het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk.

Dit betekent dat wij streven naar een veilig Kralingen-Crooswijk, waarin buren elkaar kunnen aanspreken, waarin pleinen echt openbaar gebied zijn, waarin inwoners weerbaar en betrokken zijn en zich beschermd weten, waarin de jeugd een eigen plek inneemt, waarin respect geldt als basisnorm, waarin regels gehandhaafd worden en waarin ernstige calamiteiten achterwege blijven.

Context en achtergrond

Het programma Veilig bestaat uit twee programmaonderdelen:

In het collegeakkoord 2006-2010 Rotterdam stelt het college onder andere, dat Rotterdam een veiliger stad moet worden. Dat kan door duidelijke grenzen te stellen. En door de ogen en oren goed de kost te geven en zo te weten wat een bedreiging vormt voor een veilige buurt, wijk of straat. En door op te treden als de veiligheid dreigt te worden ondermijnd. Maar ook door participatie, emancipatie en burgerschap centraal te stellen, waarbij er prominent aandacht wordt gegeven aan jongeren.

Kralingen-Crooswijk heeft al veel gedaan om de veiligheid in wijken en buurten te verbeteren en zal deze inspanning met voortvarendheid in 2007 voortzetten. Daartoe wordt er intensief samengewerkt met de centrale stad, de diensten, de vele partners en de bewoners en bedrijven in de wijken. Door goede organisatie en coördinatie van deze krachten in een systematische aanpak kan in 2007 het resultaat op het gebied van veilig verder worden vergroot.

De deelgemeente breidde in 2006 het aantal wijkregisseurs sterk uit. Zij hebben als taak de bijdragen van alle spelers, zowel interne als externe, in de wijken en buurten van de deelgemeente te regisseren.

De systematische aanpak houdt ook in dat er in 2007 enkele wijkvisies worden geschreven, die richtinggevend zijn voor de lange termijn en input vormen voor de acties op korte termijn. Samen met het WVAP (wijkveiligheidsactieprogramma) vormt dit een goede basis om de voortgang met betrekking tot de veiligheid in wijken te meten en op de ontwikkelingen bij te sturen.

De ambities die Rotterdam wil verwezenlijken staan in het nieuwe collegeprogramma 2006-2010. De werkwijze waarmee deze ambities tot stand moeten komen is de “gebiedsgerichte aanpak”. “Gebiedsgericht werken” vraagt per gebied/wijk om nauwe samenwerking met bewoners (participatie), ondernemers en instanties. Deze samenwerking leidt tot een meerwaarde in het realiseren van de doelstellingen en de integrale aanpak van ontwikkelingen en projecten. Om “gebiedsgericht werken” mogelijk te maken en effectief in te zetten, moet er op wijkniveau duidelijkheid en overeenstemming zijn over waar we met de wijk naartoe willen: we moeten gezamenlijk een integrale visie hebben voor de wijk; de wijkvisie. Deze visie doet dienst als kaderstellend strategisch wijkbeleid voor de concrete acties, projecten en ontwikkelingen die de komende jaren worden ingezet om de gezamenlijke ambities te verwezenlijken.

De rol van actor en regisseur die de deelgemeente op het gebied van veiligheid en wijkregie op zich neemt, maakt de resultaten op het gebied van veiligheid en wijkvisies sterk afhankelijk van de inzet van andere partijen. De gezamenlijke inspanning en het streven naar gezamenlijke doelstellingen hebben voor de wijken een grotere toegevoegde waarde dan de individuele belangen en prestaties die door de afzonderlijke partijen geleverd worden. De integrale functie van het taakgebied en de afhankelijkheid van andere partijen, maken dat de prestaties van alleen de deelgemeente niet afzonderlijk meetbaar zijn.

Kaders

• Perspectief voor iedere Rotterdammer, coalitieakkoord 2006-2010 Rotterdam;

• Kralingen-Crooswijk: coalitie akkoord PVDA-VVD 2006-2010;

• Het tweede vijfjarenplan Veilig van de gemeenteraad.

Trends

WVAP’s en integrale aanpak overlastgevende jongeren:

Onderzoek laat zien dat drop outs en mensen uit lagere sociale milieus een grotere kans hebben om in aanraking te komen met criminaliteit. Vaak zijn dat jongeren. Eén op de vijf jongeren in Rotterdam heeft een probleem of loopt een risico. Rotterdam pakt overlastgevende jongeren voortvarend aan door het toepassen van de zogenaamde Beke-methode, waarbij afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor een individuele, groepsgerichte of domeingerichte aanpak van jongerenoverlast. Uit een eerste evaluatie van de Beke-methode is gebleken dat vooral de groepsgerichte aanpak zeer succesvol is en de methode zal dan ook worden gecontinueerd.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Uitbreiding van buurtbemiddeling:

Afgelopen 3 jaar heeft het project buurtbemiddeling in Crooswijk en De Esch gedraaid. Het project is zodanig succesvol dat het voornemen is, dat vanaf januari 2007 buurtbemiddeling verder wordt uitgebreid zodat totale dekking over de deelgemeente wordt bereikt.

Kaderstellende Beleidsnota’s

WVAP’sen integrale aanpak overlastgevende jongeren:

• Vijfjaren-actieprogramma Veilig;

• Actieprogramma Integrale jongeren aanpak (volgens de Beke-methode bestaand uit een individuele, groepsgerichte of domeingerichte aanpak van jongerenoverlast. De methode biedt maatwerk op basis van de situatie);

• Reeds vastgestelde Wijkveiligheidsactieprogramma’s.

Wijkvisies:

• Wijkvisie De Esch, Oud Crooswijk/Rubroek en masterplan Nieuw Crooswijk.

1.1 Programmaonderdeel: WVAP’s en integrale aanpak overlastgevende jongeren

Wat willen we bereiken:

Het zodanig regisseren en sturen van alle actoren dat daarmee de objectieve en subjectieve veiligheid in Kralingen-Crooswijk effectief en meetbaar wordt bevorderd.

Wat gaan we ervoor doen:

De systematiek van de wijkveiligheidsactieprogramma’s (WVAP’s) is bewezen goed. Daar gaan we mee door en zullen het gebruik ervan intensiveren. Analyse van de uitkomsten worden gebruikt voor:

• Het maken van concretere, beter passende afspraken met betrokken gemeentelijke diensten en andere uitvoerders over de te leveren prestaties op het gebied van schoon, heel en veilig,

• Het aanpakken van door groepen jongeren veroorzaakte overlast, door het inzetten van de DOSA-regisseur en het toepassen van de Beke-methode.

• Het aanpassen van de inzet op de geformuleerde doelen.

Effectenindicatoren

Onderstaand overzicht laat de score van de veiligheidsindex 2006 (over 2005) zien:

• Nieuw Crooswijk probleemwijk (bandbreedte index van 3,9 tot 5,0)

• Oud Crooswijk bedreigde wijk (bandbreedte index van 5,0 tot 6,0)

• Rubroek aandachtswijk (bandbreedte index van 6,0 tot 7,1)

• Kralingen West aandachtswijk (bandbreedte index van 6,0 tot 7,1)

• Kralingen Oost veilige wijk (bandbreedte index ≥ 7,1)

• Struisenburg veilige wijk (bandbreedte index ≥ 7,1)

• De Esch veilige wijk (bandbreedte index ≥ 7,1)

Centraal in de veiligheidsaanpak staat het streven om het veiligheidsniveau in de bedreigde wijken te verhogen tot het niveau van een aandachtswijk, in de aandachtswijk tot het niveau van een veilige wijk en het niveau van de veilige wijken te handhaven op hetzelfde niveau. Dat leidt tot het volgende overzicht:

Het streven is dat de score van de veiligheidsindex over 2007 in de navolgende wijken als volgt is gestegen cq. wordt gehandhaafd:

• Oud-Crooswijk van bedreigde wijk (bandbreedte index van 5,0 tot 6,0) naar aandachtswijk (bandbreedte index van 6,0 tot 7,1)

• Kralingen-Oost veilige wijk handhaven (bandbreedte index ≥ 7,1)

• Struisenburg veilige wijk handhaven (bandbreedte index ≥ 7,1)

• De Esch veilige wijk handhaven (bandbreedte index ≥ 7,1)

Voor de onderstaande wijken wordt gestreefd naar de volgende score op de veiligheidsindex over 2008, waarbij 2007 een doorgroei-jaar is:

• Nieuw-Crooswijk van probleemwijk (bandbreedte index van 3,9 tot 5,0) naar bedreigde wijk (bandbreedte index van 5,0 tot 6,0)

• Rubroek van aandachtswijk (bandbreedte index van 6,0 tot 7,1) naar veilige wijk (bandbreedte index ≥ 7,1)

• Kralingen-West van aandachtswijk (bandbreedte index van 6,0 tot 7,1) naar veilige wijk (bandbreedte index ≥ 7,1)

Zoals in andere herstructureringsgebieden, is ook in Nieuw-Crooswijk een daling te zien van de veiligheidscore. De wijk vergt speciale aandacht en extrainspanning. Streven is om Nieuw-Crooswijk niet verder af te laten glijden en het uit de categorie van probleemwijk te halen.

Beoordelingscriteria, toetsings- en evaluatiemomenten

• De jaarlijkse, stedelijke, veiligheidsindex / wijkanalyses;

• De managementrapportage en herijking van de WVAP’s;

• De uitkomsten van de productnormering;

• De uitkomsten van de wijkschouw;

• Jaarlijks monitoren door een afvaardiging van wijkbewoners;

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	1.197	759	891	881	881	861
Baten	-587	-351	-352	-352	-352	-352
Saldo	610	408	539	529	529	509

Toelichting(V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 132.000 (N) veroorzaakt door:

• Voor Buurtbemiddeling is in 2007 extra beschikbaar € 30.000 (N) (2008 en 2009 € 20.000)

• Voor Buurtpreventie is vanaf 2007 extra beschikbaar € 5.000 (N)

• Vrij inzetbaar budget is vanaf 2007 voor wijkregisseurs € 61.000 (N) (overgebracht van

Programma 4)

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 60.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 1.000 (N)

• Correctie éénmalige bijdrage in 2006 voor Leefbaarheid € 25.000 (V)

Baten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 1.000 (V) veroorzaakt door:

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 1.000 (V)

1.2 Programmaonderdeel: Wijkvisies

Wat willen we bereiken:

Met het maken van wijkvisies willen we een bestuurlijk vastgestelde, samenhangende lange termijn visie schetsen van de wijk. De wijkvisie is een wijkgericht beleidskader voor de ontwikkelingen die gedurende de komende tien jaar in de wijk plaatsvinden. Uitgangspunt is dat de wijkvisie breed gedragen wordt door burgers, instellingen, ondernemingen, deelraad en bestuur. Iedere wijkvisie wordt vertaald naar een uitvoeringsprogramma dat weer als input dient voor het opstellen van het wijkveiligheidsprogramma en eventuele andere wijkoverstijgende programma’s.

Doel van de wijkvisies (en daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma’s), is het opwaarderen van woon- en leefkwaliteit in de wijken, het vergroten van de diversiteit aan woonmilieus en het behouden van waardevolle bestaande structuren.

Wat gaan we ervoor doen:

Voor Nieuw Crooswijk ligt er een masterplan. Voor De Esch is enkele jaren geleden een wijkvisie en uitvoeringsprogramma ontwikkeld. Voor Oud Crooswijk en Rubroek samen, is in 2006 een wijkvisie opgeleverd. Voor de overige wijken, maken of starten we de volgende wijkvisies in 2007. Na vaststelling van de wijkvisies worden de uitvoeringsplannen gemaakt.

Wijk	Start	Wijkvisie gereed	Uitvoeringsprogramma gereed
Kralingen West	Juli 2006	Februari 2007	Augustus 2007
Kralingen Oost	November 2006	Mei 2007	November 2007
Struisenburg	Augustus 2007	Januari 2008	Juli 2008

Naast de gedeeltelijke of gehele ontwikkeling van de bovenstaande wijkvisies, vindt de tweejaarlijkse evaluatie van de wijkvisie De Esch plaats.

Wat levert het op?

1. Een door de Raad vastgestelde wijkvisie en uitvoeringsprogramma voor Kralingen West en Kralingen Oost, die sterk richtinggevend zijn voor de ontwikkelingen in die wijken op korte en lange termijn;

2. Een start met het maken van de wijkvisie voor Struisenburg;

3. Een evaluatie van de wijkvisie en het uitvoeringsprogramma De Esch uit 2002.

Prestatieindicatoren

Prestatieindicatoren	Bron	actuele situatie	Verwachte waarde 2007
Wijkvisie Kralingen West	Sector V&W	Geen wijkvisie aanwezig	Goedgekeurde wijkvisie en uitvoeringsprogramma
Wijkvisie Kralingen Oost	Sector V&W	Geen wijkvisie aanwezig	Goedgekeurde wijkvisie en uitvoeringsprogramma
Wijkvisie Struisenburg	Sector V&W	Geen wijkvisie aanwezig	Start gemaakt met wijkvisie-ontwikkeling
Evaluatie wijkvisie / uitvoeringsprogramma De Esch	Sector V&W	Bestaande wijkvisie uit 2002; geëvalueerd in 2005	Geëvalueerd en aangepast uitvoeringsprogramma

Beoordelingscriteria, toetsings- en evaluatiemomenten

Bij de ontwikkeling van de wijkvisies worden vanaf het begin bewoners, ondernemers, instellingen en organisaties betrokken. Door vroegtijdige participatie van bewoners en partijen, wordt er toegewerkt naar een breed gedragen wijkvisie. Toetsing vindt dus eigenlijk gedurende het gehele interactieve proces van ontwikkeling van de wijkvisie al plaats.

Na oplevering van de wijkvisie wordt deze gepresenteerd aan de bewoners en partijen. Dat is het finale toetsmoment om te bepalen of er inderdaad voldoende draagvlak is onder deze bewoners en partijen.

Een wijkvisie wordt vertaald naar een concreet uitvoeringsprogramma. Ieder onderdeel uit dat uitvoeringsprogramma krijgt een meetbaar doel en is gebonden aan een planning.

Het uitvoeringsprogramma wordt 2-jaarlijks geëvalueerd. Doel van de evaluatie is tweeledig:

• actualiseren van het uitvoeringsprogramma

• voortgangsbewaking van de uitvoering

De evaluatie gebeurt in samenwerking met de betrokken interne en externe partijen. De uitkomsten van de evaluatie worden gerapporteerd. Voor de Esch vindt in 2007 de tweede evaluatie plaats.

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	150	168	229	229	229	229
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	150	168	229	229	229	229

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 61.000 (N) veroorzaakt door:

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 61.000 (N)

Autorisatietabel Programma1 Veiligheid

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	1.347	927	1.120	1.110	1.110	1.090
Baten	-587	-351	-352	-352	-352	-352
saldo	760	576	768	758	758	738

2Wijkeconomie, horeca en werkgelegenheid

Missie

Wij streven naar een optimaal ondernemersklimaat, waar het door een sterke economische structuur en een goede dienstverlening aan ondernemers prettig ondernemen is.

Wij streven naar een omgeving waarbij horeca en wonen samengaan zonder dat er spanning ontstaat tussen deze twee activiteiten.

Wij streven naar een actieve inzet van werkloze inwoners, waarbij mensen die geen deelname hebben aan het arbeidsproces actief worden benaderd om door middel van het Onbenutte Kwaliteitentraject door te stromen naar regulier werk. Wanneer doorstroom naar regulier werk niet tot de mogelijkheden behoord is activering van deze inwoners door vrijwilligerswerk het hoogst haalbare. Dit vrijwilligerswerk sluit aan bij de behoeften, wensen en capaciteiten van de inwoner en wordt ingezet in het sociale domein zoals pleinen, parken, buurtcentra en verzorgingstehuizen.

Context en achtergrond

Het programma Wijkeconomie, horeca en werkgelegenheid bestaat uit drie programmaonderdelen:

2.1 Wijkeconomie:

De deelgemeente speelt op (wijk)economisch gebied een faciliterende en ondersteunende rol door middel van informatievoorziening, relatiebeheer en samenwerking met ondernemers.

2.2 Horeca:

De deelgemeente heeft een zeer gemengde bevolkingsopbouw. De deelgemeente streeft naar zoveel mogelijk differentiatie in de samenstelling van horecagelegenheden, zoals goede restaurants, buurtcafés en studentenkroegen, zodat voor iedere groep voldoende voorzieningen zijn.

2.3 Werkgelegenheid:

De deelgemeente heeft door de invoering van de Wet Werk en Bijstand vooral een activerende taak als het gaat om het werkgelegenheidsbeleid. Daadwerkelijke uitstroom naar reguliere arbeid is de primaire taak van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De deelgemeente heeft een rol voor de groep uitkeringsgerechtigden die wegens specifieke belemmeringen niet via de reguliere reïntegratiebedrijven uit kunnen stromen. Om isolement tegen te gaan en participatie te bevorderen worden deze inwoners actief benaderd om vrijwilligerstrajecten te vervullen (Onbenutte Kwaliteiten trajecten). Deze vrijwilligerstrajecten worden voor een groot gedeelte op welzijnsgebied ingevuld en houden in dat een deelnemer mee doet aan een traject gericht op participatie en ontwikkeling. Door het vervullen van vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld in een verpleeghuis of groenonderhoud) wordt een deelnemer uit een isolement gehaald, participeert in een organisatie en ontwikkelt vaardigheden die mogelijke uitstroom naar betaalde arbeid mogelijk maken.

Kaders

Wijkeconomie:

Vanuit de Kadernota 2007 en het coalitieakkoord 2006-2010 zetten wij in deze periode vooral in op de voortzetting van het winkelstraatmanagement en het starten met de aanpassing van de Lusthofstraat. Tevens wordt er ingezet op het handhaven van de basiswinkels in alle buurten in Kralingen-Crooswijk.

Ook wordt ingezet op de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het gebied Struisenburg-West/Oostzeedijk Beneden. Hiertoe is op 30 mei 2006 de gebiedsvisie Struisenburg-West/Oostzeedijk Beneden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

Horeca:

Vanuit de Kadernota 2007 en het coalitieakkoord 2006-2010 zetten wij in deze periode vooral in op het herzien van de Horecanota Kralingen-Crooswijk. Hierbij is de stedelijke Horecanota leidend.

Werkgelegenheid:

Vanuit de Kadernota 2007 en het coalitieakkoord 2006-2010 zetten wij nadrukkelijk in op het creëren van stageplaatsen en banen voor met name allochtonen en jongeren.

Trends, die de economie en de werkgelegenheid beïnvloeden

Volgens het Centraal Planbureau (CPB, 2006) trekt de economische groei in Nederland in 2006 aan tot 3%, met volgend jaar een lichte terugval tot 2,75%. Dit blijkt uit het persbericht ‘Economische groei trekt stevig aan’ dat het CPB in juni 2006 uitbracht. Het CPB stelt dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de totale binnenlandse bestedingen zoals consumptie, investeringen en overheidsuitgaven weer een substantiële bijdrage gaan leveren aan de economische groei. Ook de gezinsbestedingen nemen weer toe door herstel van de koopkracht. Het CPB geeft aan dat deze gunstige economische ontwikkelingen ook tot uiting komen in de toename van het consumentenvertrouwen. Uit het conjunctuurbericht dat het CBS uitbracht in juni 2006 blijkt dan ook dat het consumentenvertrouwen fors is gestegen, er zijn voor het eerst in vijf jaar meer Nederlanders positief dan negatief gestemd over de Nederlandse economie (CBS, 2006). Ook op de arbeidsmarkt is er sprake van een ommekeer. De werkgelegenheid neemt sinds 2002 weer substantieel toe en de verwachting is dat het aantal werkelozen in twee jaar tijd met 30% zal verminderen.

Tevens blijkt uit de ‘Economische Verkenning Rotterdam 2005’ (OBR, 2005) dat Rotterdam ondanks de matige ontwikkeling van de werkgelegenheid zijn positie heeft verbeterd op punten die voor de toekomst van de stad van groot belang zijn. Het economische werk- en leefklimaat zijn verbeterd door een gevarieerder woningaanbod en het stijgend opleidingsniveau van de Rotterdamse beroepsbevolking. Tevens hebben consumenten meer waardering voor de winkelvoorzieningen in de Rotterdamse binnenstad.

Beleidsmatige ontwikkelingen

• Opstellen en vaststellen van de Ruimtelijk Economische Visie (REV);

• Herzien en vaststellen van de Horecanota Kralingen-Crooswijk;

• Herzien en vaststellen van de Nota standplaatsen.

Kaderstellende Beleidsnota’s

• Ruimtelijk Economische Structuurvisie (RES/februari 2004);

• Raamovereenkomst Wijkeconomie (2003);

• Nota Horecabeleid Kralingen-Crooswijk (2001);

• Horecanota Rotterdam 2002-2006.

2.1 Programmaonderdeel:Wijkeconomie

Wat willen we bereiken:

In 2007 wordt ingezet op de onderstaande vijf speerpunten van het economisch beleid:

1. Vergroten van de afstemming tussen vraag en aanbod van bedrijfs- en winkelruimten;

2. Versterken van dienstverlening aan ondernemers;

3. Vergroten van het aantal Veilig Ondernemen gebieden;

4. Versterken van de bedrijfsomgeving;

5. Vergroten van het aanbod van stageplaatsen en betaald werk door ondernemers.

Wat gaan we ervoor doen:

Per speerpunt zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Vergroten van de afstemming tussen vraag en aanbod van bedrijfs- en winkelruimten:

• Realiseren van in de vastgestelde RES gestelde gewenste situatie met betrekking tot de allocatie van winkelruimtes en bedrijfsruimten nabij winkelgebieden:

• Duidelijkheid verkrijgen over de ontwikkelingsmogelijkheden op het Veilingterrein en de Boezembocht;

• Eind 2006 dient de door de gemeente (OBR) en deelgemeente gezamenlijk opgestelde REV te worden vastgesteld. Het uitvoeren van ontwikkelingen en ideeën die worden genoemd in het hieraan te koppelen uitvoeringsprogramma kan in 2007 van start gaan. Basisdocumenten voor de REV zijn onder meer: de reeds vastgestelde RES, wijkvisies, het onderzoek naar de toeristisch-recreatieve potentie van de deelgemeente en het onderzoek naar de economische potentie van Struisenburg-West.

2. Versterken van dienstverlening aan ondernemers:

• Het winkelstraatmanagement voortzetten op bestaande niveau in alle hoofdwinkelstraten van de deelgemeente. Dit houdt in dat de winkelstraatmanager zich minder zal toeleggen op de ondersteuning van de ondernemers- en winkeliersverenigingen bij het organiseren van evenementen en zijn tijd grotendeels zal besteden aan het in stand houden/brengen van de organisatiegraad, verminderen van de leegstand en het ondersteunen van veiligheidsprojecten. Dit is het gevolg van het wegvallen van de financiële steun van het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam per 1-1-2007;

• Het Dagelijks Bestuur wil de stedelijke proef met de BID-constructie (Business Improvement District) in/op minimaal drie winkelgebieden en bedrijventerreinen binnen onze deelgemeente van start laten gaan;

• Informatie voor ondernemers plaatsen op website van de deelgemeente.

3. Vergroten van het aantal Veilig Ondernemen gebieden:

• Invoeren van een systematische aanpak van Veilig Ondernemen, die is ingebed in de WVAP’s, in alle hoofdwinkelstraten en op alle bedrijventerreinen. Tevens is de regietaak van het project Veilig Ondernemen Kralingen op 1 september 2006 door het OBR overgedragen aan de deelgemeente. Hiertoe is op 13 september 2006 een convenant ondertekend waarin is opgenomen dat het college van B&W vanaf 1 januari 2007, uiterlijk tot en met 2010, jaarlijks een maximaal bedrag van € 15.000 beschikbaar stelt. Dit bedrag is beschikbaar gesteld ten behoeve van het borgen van reeds genomen maatregelen en het nemen van nieuwe maatregelen.

4. Versterken van de bedrijfsomgeving:

• Versterken van de branchering in de winkelgebieden;

• Ontwikkelen van een inrichtingsplan voor de Lusthofstraat in relatie tot de nieuwbouw op de kop van de Lusthofstraat;

• Het economisch beleid afstemmen met overige beleidsontwikkelingen en deze opnemen in de wijkvisies.

5. Vergroten van het aanbod van stageplaatsen en betaald werk door ondernemers:

• Het vergroten van het aanbod van stageplaatsen en betaald werk door de inzet van ondernemers.

Hoe gaan we dat doen:

1. Vergroten van de afstemming tussen vraag en aanbod van bedrijfs- en winkelruimten:

• Realiseren van in de RES gestelde gewenste situatie met betrekking tot de allocatie van winkelruimtes en bedrijfsruimten nabij winkelgebieden:

  1. In het kader van de ontwikkelingsvisie Jaffa zijn door dS+V zeven zoeklocaties in Kralingen-West onderscheiden. Voor de bepaling van een exacte locatie voor een nieuw winkelproject wordt een toegespitste vervolgstudie uitgevoerd door dS+V. Verwachte oplevering van de vervolgstudie is oktober 2006;

  2. De voortgang van het project wijkwinkelcentrum Crooswijk is opgenomen in de wijkvisie Oud Crooswijk/Rubroek. In het kader van deze wijkvisie onderzoekt PWS/Sterner samen met het OBR de (financiële) haalbaarheid van dit project. Verwachte realisatie na 2013.

• Duidelijkheid verkrijgen over de ontwikkelingsmogelijkheden op het Veilingterrein en de Boezembocht: in het kader van de herstructureringsplannen van NS Vastgoed met betrekking tot het bedrijventerrein Boezembocht, zal er in samenwerking met het OBR een notitie worden opgesteld waarin de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Kralingen-Crooswijk hun wensen met betrekking tot dit particuliere bedrijventerrein kenbaar maken.

2. Versterken van dienstverlening aan ondernemers:

• Informatie voor ondernemers plaatsen op de website van de deelgemeente: in 2006 is een eerste aanzet gemaakt met een op ondernemers gericht deel van de deelgemeentelijke website. Hier wordt in 2007 een vervolg aan gegeven. Hieraan wordt ook een nulmeting van aantal bezoekers gekoppeld.

3. Vergroten van het aantal Veilig Ondernemen gebieden:

• De systematische aanpak van Veilig Ondernemen wordt sinds 2003 toegepast in Kralingen, sinds 2005 op het bedrijventerrein Veilingterrein/Boezembocht en sinds 2006 op de Autostrada. Nieuwe gebieden om Veilig Ondernemen projectmatig aan te pakken zijn de Crooswijkseweg of de Jonker Fransstraat/Goudsesingel. Tot nu toe werd de Veilig Ondernemen systematiek daar op ad hoc basis ingezet.

4. Versterken van de bedrijfsomgeving:

• Versterken van de branchering in de winkelgebieden: in 2006 is een start gemaakt met de invoering van een winkelpandenoverleg met vastgoedeigenaren en corporaties op de Crooswijkseweg en Jonker Fransstraat/Goudsesingel. Dit overleg is erop gericht als deelgemeente meer grip te krijgen op de branchering. In 2007 wordt er een nulmeting uitgevoerd waarbij het aantal leegstaande panden per hoofdwinkelstraat wordt gemeten;

• Ontwikkelen van een inrichtingsplan voor Lusthofstraat in relatie tot de nieuwbouw op de kop van de Lusthofstraat: in het kader van het inrichtingsplan wordt door Gemeentewerken een kostenraming opgesteld. Deze wordt verwacht in oktober 2006. De uitvoering van het inrichtingsplan staat gepland voor 2010. Voorafgaand aan het inrichtingsplan is er in 2006 een start gemaakt met het opstellen van een luifelplan om te uitstraling van het winkelgebied te verbeteren.

5. Vergroten van het aanbod van stageplaatsen en betaald werk door ondernemers:

• Toevoeging van speerpunt 5: het vergroten van het aanbod van stageplaatsen en betaald werk door de inzet van ondernemers. De inzet van het Jongerenwerk benutten om jongeren te activeren en te begeleiden in het vinden van stageplaatsen.

Effecten- en prestatieindicatoren:

Voor het meten van effecten moet onderzoek plaatsvinden. Dit houdt in dat er op directe of indirecte manier onderzoek wordt gedaan naar de praktijksituatie. Op dit moment wordt er geen empirisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het economisch beleid van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Voorgenomen metingen in 2006/2007 zijn:

De uitkomsten van deze onderzoeken/metingen worden als effectindicator en prestatie-indicator opgenomen in de Programmabegroting 2008.

Prestatieindicatoren:

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Uitbreiding Veilig Ondernemen gebieden	Deelgemeente Kralingen-Crooswijk	3	4
Bedrijfsbezoeken	Deelgemeente Kralingen-Crooswijk	*	15

* In 2007 zal een start worden gemaakt met de bedrijfsbezoeken.

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	336	183	286	286	286	286
Baten	-197	-92	-95	-95	-95	-95
Saldo	139	91	191	191	191	191

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 103.000 (N) veroorzaakt door:

• Voor Winkelstraat Management is vanaf 2007 extra beschikbaar € 85.000 (N)

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 16.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 2.000 (N)

Baten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 3.000 (N) veroorzaakt door:

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 3.000 (V)

2.2 Programmaonderdeel:Horeca

Wat willen we bereiken:

Het creëren van een leefomgeving waarbij horeca en wonen samengaan zonder dat er spanning ontstaat tussen deze twee activiteiten.

           

Wat gaan we ervoor doen:

De verwachting is dat de stedelijke horecanota in het najaar van 2006 wordt vastgesteld. Deze stedelijke horecanota zal onderlegger worden gebruikt om de bestaande horecanota Kralingen-Crooswijk te actualiseren.

Tevens zullen er in 2007 een tweetal horeca-acties worden georganiseerd, te weten; een actie voor de commerciële horeca en een actie voor de (sport)verenigingen/stichtingen.

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	60	46	62	62	62	62
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	60	46	62	62	62	62

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 16.000 (N) veroorzaakt door:

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 16.000 (N)

2.3 Programmaonderdeel:Werkgelegenheid

Wat willen we bereiken:

De uitkeringsgerechtigde bewoners activeren om deel te nemen aan Onbenutte Kwaliteiten (OK) trajecten.

Wat gaanwe ervoor doen:

Door het inzetten van Onbenutte Kwaliteiten (OK) worden uitkeringsgerechtigde bewoners actief benaderd en begeleid bij het uitvoeren van een OKtraject gericht op participatie.

Effectenindicatoren:

Effectenindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Streefwaarde 2007
500 bewoners nemen deel aan een OK- traject	Rapportage Vak en Werk	500 trajecten	500 trajecten

Prestatieindicatoren:

De prestatieindicatoren met betrekking tot de bovengenoemde trajecten dienen nog te worden ontwikkeld.

Op basis van vastgestelde prestatieindicatoren zullen in 2007 metingen worden verricht naar de gestelde doelen van deze OKtrajecten.

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	930	872	767	767	767	767
Baten	-11	-107	0	0	0	0
Saldo	919	765	767	767	767	767

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 105.000 (V) veroorzaakt door:

• Correctie éénmalige bijdrage in 2006 voor ID-banen € 107.000 (V)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 21.000 (N)

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 3.000 (N)

• Herschikken budgetten welzijnsinstellingen € 22.000 (V)

Baten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 107.000 (N) veroorzaakt door:

• Correctie éénmalige bijdrage in 2006 voor ID-banen € 107.000 (N)

Autorisatietabel Programma2 Wijkeconomie, horeca en werkgelegenheid

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	1.326	1.101	1.115	1.115	1.115	1.115
Baten	-208	-199	-95	-95	-95	-95
saldo	1.118	902	1.020	1.020	1.020	1.020

3 Ruimtelijke ontwikkeling en Beheer

Missie

Wij streven naar een aantrekkelijke, veilige en kwalitatief goede leefomgeving, waarin de ruimte voor wonen, werken, recreëren en mobiliteit geoptimaliseerd wordt, de buitenruimte goed ingericht en onderhouden wordt, een passend woonmilieu voor de huidige en toekomstige bewoners gerealiseerd wordt en de milieukwaliteit verbeterd wordt.

Context en achtergrond

In het kort wordt ingegaan op de verschillende programmaonderdelen/subdoelen van het programma, te weten:

3.1 Ruimtelijke ordening:

het optimaliseren en faciliteren van een aantrekkelijk leefmilieu met gewenste ontwikkelingen voor wonen, werken en recreatie

3.2 Volkshuisvesting:
een prettig woonmilieu voor huidige en toekomstige inwoners van Kralingen-Crooswijk.

3.3 Buitenruimte:
het realiseren van een aantrekkelijke, veilige, functionele en kwalitatief goede leefomgeving.

Ten aanzien van het beheer en onderhoud van watergangen hebben zowel de deelgemeente als het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verantwoordelijkheden.

3.4 Verkeer en vervoer:

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de deelgemeente.

3.5 Milieu:
het verbeteren van de huidige kwaliteit van de leefomgeving, en het vergroten van het milieubewustzijn van degenen die wonen en werken in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk.

Kaders

Ruimtelijke ordening

De deelgemeente heeft verschillende bevoegdheden in het kader van de ruimtelijke ordening. Deze meest gebruikte bevoegdheden op dit vakgebied betreffen sloopvergunningen, bouwvergunningen en de vrijstellingen van het bestemmingsplan.

Het merendeel van de bevoegdheden is overgedragen aan het dagelijks bestuur. De belangrijkste bevoegdheid die door de gemeenteraad aan de deelraad is overgedragen is de artikel 19, lid 1 WRO-procedure (vrijstelling van het bestemmingsplan).

Volkshuisvesting

De invloed van de deelgemeente is op de samenstelling van de woningvoorraad beperkt. Verder is het afgeven van splitsingsvergunningen en het aanschrijven op achterstallig onderhoud onze bevoegdheid. Op basis van de woningwet zijn we bevoegd tot het afgeven van woningonttrekkingsvergunningen ten behoeve van sloop.

Om invloed uit te kunnen oefenen op nieuwbouw of herstructureringsplannen is de gemeente volledig afhankelijk van samenwerking met woningbouwcorporaties. Een goede overleg structuur met deze organisaties is dan ook belangrijk.

Het huidige woningaanbod in Kralingen-Crooswijk loopt heel erg uiteen. Zo zijn er kleine goedkope huurwoningen en tegelijkertijd monumentale villa’s.

Probleem is dat er (te) weinig aanbod is tussen deze twee uitersten in. Om er voor te zorgen dat de woningvoorraad er toe bijdraagt dat de deelgemeente economisch vitaal en leefbaar blijft is ook het woonbeleid er op gericht meer aanbod in het middensegment te creëren. In de levendige stadswijken waar de sociale veiligheid wel eens onder druk staat denken we daarbij vooral aan nieuwe woningen voor starters. Zij accepteren vaak een ander veiligheidsniveau dan mensen met (jonge) kinderen. Door ruimte voor deze doelgroep te creëren investeer je alvast in economische draagkracht voor de toekomst.

Er zijn prestatieafspraken met de stad overeengekomen in de Productieovereenkomst ten aanzien van het aantal te realiseren woningen per jaar tot het jaar 2010. De Productieovereenkomst is op 26 juni 2003 ondertekend.

De afspraken in deze overeenkomst zijn voor de komende jaren de volgende.

In 2007 dienen 120 woningen te worden opgeleverd. In 2008 dienen hierop nog 260 woningen te volgen.

Buitenruimte

Op grond van de ‘Deelgemeenteverordening 2002’ is de deelgemeente verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, de bruikbaarheid en de veiligheid van haar grondgebied. Het beheer en onderhoud van de buitenruimte wordt in opdracht van de deelgemeente uitgevoerd door de dienst Gemeentewerken Rotterdam (Werf Kralingen-Crooswijk en Bureau openbare verlichting) en Roteb.

Voor sommige buitenruimte-elementen en werkzaamheden draagt het stadsbestuur de financiële verantwoordelijkheid. Dit geldt o.a. voor: hoofd- en verzamelwegen, kwaliteitsverbetering van bomen in de bomenhoofdstructuur, kunstwerken in hoofd- en verzamelwegen en/of met een scheepvaartbelang en huisvuilinzameling.

Verkeer en Vervoer

Het nationale verkeers- en vervoersbeleid is vastgelegd in de Nota Mobiliteit. Centrale doelen hierin zijn het in goede banen leiden van de mobiliteitsgroei (groei gebruik en bezit van de auto) en het meer samenhang aanbrengen tussen ruimte, economie en verkeer en vervoer. De nadruk ligt daarbij vooral op het versterken van de economie door het verbeteren van de bereikbaarheid. Daarbij streeft men er naar zo veel mogelijk te decentraliseren onder de noemer “decentraal wat kan, centraal wat moet”. Er is dus een sterke focus op regionale samenhang.

De uitgangspunten van de Nota Mobiliteit zijn verweven in het Verkeer en Vervoerplan Rotterdam (VVPR). In 2003 heeft de gemeenteraad de nieuwe kaders vastgesteld. In het VVPR wordt aangehaakt op de collegeprioriteiten economische ontwikkeling, huisvesting en (verkeers)veiligheid.

Centraal uitgangspunt in het Verkeer- en Vervoersplan is dat mobiliteit weer mag en dat burgers moeten kunnen kiezen hoe ze zich verplaatsen, binnen de grenzen die milieu, ruimte en financiële mogelijkheden stellen.

In het Verkeer- en Vervoersplan wordt uitgegaan van een vervoerstructuur die de stad als geheel en de economische centra in het bijzonder versterkt. Deze structuur is gebaseerd op de gedachte van stadsleefgebieden. Het gaat daarbij om gebieden met een herkenbare stedenbouwkundige structuur waar alle dagelijkse voorzieningen aanwezig zijn en waar doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk ontbreekt. Deze structuur wordt ontwikkeld volgens het concept Bundelen, Ordenen, Inpassen.

Voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijken heeft de gemeente een actie-programma opgesteld. Met de realisatie van projecten willen wij samen met de gemeente Rotterdam op korte termijn concrete verbeteringen realiseren op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming, de lokale leefomgeving en parkeren. Omwille van een optimaal resultaat werken we daarbij intensief samen.

Milieu

De deelgemeente kan op het gebied van milieu door haar schaal en beperkte bevoegdheden slechts beperkt de kwaliteit van het milieu beïnvloeden. We zijn bevoegd tot het verlenen, intrekken en wijzigen van vergunningen op basis van de Wet milieubeheer. Verder mogen we nadere eisen stellen bij vergunningen en kunnen we handhaven op moment dat vergunningen niet worden nageleefd.

Bij het uitoefenen van de bevoegdheden op gebied van milieu wordt de deelgemeente ondersteund door de DCMR. Zij nemen de milieucontroles en advisering voor hun rekening. In het werkplan van DCMR is de planning voor deelgemeente Kralingen-Crooswijk vastgelegd.

Trends

Ruimtelijke ordening

De gemeente Rotterdam wil dat de huidige dichtheid van de gemeente wordt verminderd. Dit kan door bestaande locaties in te breiden (vermindering van het aantal woningen per vierkante meter en een meer open uiterlijk). Een voorbeeld hiervan is Nieuw Crooswijk. Ook wordt er in dezelfde trant gezocht naar manieren voor dubbel grondgebruik, zoals bijvoorbeeld scholen met daarboven woningen.

Veel aandacht dient te worden besteed aan de watertoets. Voor elke vierkante meter onbebouwde grond, die zal worden bebouwd, dient een percentage aan water teruggebracht te worden in de directe omgeving. Dit om het watermanagement in de gemeente Rotterdam in balans te houden.

Volkshuisvesting

De vraag naar woningen blijft hoog. Ook in Kralingen-Crooswijk zijn mensen op zoek naar grondgebonden woningen. Die zijn er nu nog te weinig. Daar tegenover staat dat gemeente breed is vastgesteld dat er te veel goedkope huurwoningen zijn. Door de herstructurering van Nieuw Crooswijk wordt het overschot goedkope woningen ingeperkt en komt er meer aanbod in de categorie grondgebonden. Het woonstadbeleid blijft er op gericht om woonruimte te realiseren voor modale en bovenmodale inkomens.

Buitenruimte

In 2003/2004 is een onderhoudsachterstand van de buitenruimte geconstateerd. Bij het vaststellen van de ‘Bestedingsnota buitenruimte’ begin 2005 is het financiële kader voor 2005 t/m 2007 bepaald. Daarbij zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor een inhaalslag. Begin 2007 worden de resultaten van de inhaalslag geëvalueerd. Aan de hand daarvan dient discussie gevoerd te worden en besluitvorming plaats te vinden over de jaren 2008 en verder.

De leefbaarheid in het herstructureringsgebied Nieuw Crooswijk staat onder druk. In de veiligheidsindex 2005 is het bewonersoordeel voor het element “schoon en heel” over de gehele linie verslechterd. Naar verwachting neemt zonder gerichte maatregelen de onrust verder toe als de sloop- en bouwactiviteiten daadwerkelijk starten.

Verkeer en vervoer

In afwachting van de verdere ontwikkeling van het stedelijk beleid met betrekking tot het betaald parkeren zal het deelgemeentelijk beleid, van gedoseerd en maatwerk, worden voortgezet. Momenteel wordt door het College van Burgemeester en Wethouders een voorstel gemaakt om het beleid te wijzigen. Om hier goed te kunnen anticiperen, zal het dagelijks bestuur binnen de bevoegdheden van de deelgemeente met een nadere uitwerking komen.

Voor de beleidsontwikkeling is er een monitoringprogramma opgezet. Het huidige niveau van openbaar vervoersvoorzieningen dient minimaal te worden gehandhaafd. De landelijke ontwikkelingen met betrekking tot ‘Duurzaam Veilig’ worden gevolgd. Voor wat betreft de grootschalige ontwikkeling van het Transferium Kralingse Zoom ligt de nadruk op de realisatie van het gehele plan en het behartigen van de belangen van de deelgemeente hierbij in het bijzonder. Er is door ons een aantal randvoorwaarden voor de ontwikkeling van dit gebied gesteld. De aanleg van een doelgroepenstrook bij de bouw van de eerste fase van de P&R-garage is daarvan een voorbeeld De derde stadsbrug is voor Kralingen-Crooswijk onaanvaardbaar, zolang nut en noodzaak daarvan niet is aangetoond.

Milieu

De implementatie van Europese wet en regelgeving leidt tot onzekerheid bij het realiseren van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Met name de problematiek rondom fijn stof in het kader van de luchtkwaliteit is actueel.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Ruimtelijke ordening

Inhaalslag Bestemmingsplannen (adviserende rol); De gemeente is het bevoegde gezag voor wat betreft het vaststellen van bestemmingsplannen. De deelgemeente wordt door de gemeente op bepaalde momenten in de procedure om advies gevraagd.

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, die in 2007 van start had moeten gaan, is uitgesteld tot 2008. Deze wet beoogt een vereenvoudiging van de regels en het introduceren van een integrale vergunning. Op deze wijze moet het voor de burger zo eenvoudig mogelijk zijn een vergunning te krijgen, met onder andere één aanspreekpunt of loket.

Buitenruimte

Om het systeem van watergangen goed te houden en/of te verbeteren wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een waterplan Kralingen-Crooswijk opgesteld.

Met ingang van 2005 worden de openbare verlichtingsbudgetten beheerd door het OV-bureau van Gemeentewerken. Het OV-bureau is gestart met het per deelgemeente opstellen van een meerjarenplan openbare verlichting en jaarplannen.

Verkeer en vervoer

Vaststellen van de Adviesnota Parkeren. Deze zal in 2006 worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Het zal in 2007 ter behandeling aan de deelraad worden voorgelegd.

Milieu

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, zoals hierboven beschreven bij het onderdeel Ruimtelijke ordening, is ook voor het onderdeel milieu van belang.

Kaderstellende Beleidsnota’s

Ruimtelijke ordening

Ontwikkelingsvisie Kralingen-Crooswijk 1999

Welstandsnota 2004

Structuur- en bestemmingsplannen

Masterplan Brainpark Centrum (2004)

Ruimtelijk Plan Rotterdam 2020 (2005)

Volkshuisvesting

Gemeentelijke woonvisie ‘wonen in Rotterdam’ (2003)

Woonvisie Zuid Holland Samenhang en Samenspel

Productieafspraken tussen Rotterdam en Woningbouwcorporaties(2003,2004)

Masterplan Nieuw Crooswijk

Prestatieafspraken Woningbouw

Buitenruimte

Singelplan (Gemeenteraad, februari 2001)

Waterplan Rotterdam 2000-2005 incl. gemeentelijk Rioleringsplan (Gemeenteraad, oktober 2000)

Bomenstructuurplan (Gemeenteraad, februari 2001)

Integraal Structuurplan Buitenruimte Kralingse Bos 2001 (Deelraad, R.01-01)

Prioriteitstelling met plan van aanpak speelruimtebeleid Kralingen-Crooswijk (Deelraad, R.02-45)

Bestedingsnota Buitenruimte inclusief meerjarenplannen wegen, water, groen en bomen van Gemeentewerken Rotterdam / Werf Kralingen-Crooswijk, Rapportage ‘Onderzoek beheerkosten buitenruimte’ van Inicio/Oranjewoud, budgetoverzicht en meerjareninvesteringsplanning (deelraad, R.05-03).

Verkeer en vervoer

Strategienota Stedelijk Parkeerbeleid (1998)

Uitvoeringsprogramma Stedelijke Projecten (2003)

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) 2003-2020 (2003)

Verkeers- en Vervoersplan Rotterdam (VVPR) 2003-2020 (2003)

Nota Mobiliteit, Naar een betrouwbare en een voorspelbare bereikbaarheid (2004)

Milieu

Rotterdams Milieu Perspectief 2002-2007 (Gemeenteraad, 31 oktober 2002)

Uitvoeringsprogramma Rotterdams Milieuperspectief

Ruimtelijk Plan Rotterdam 2020 (2005)

Deelgemeentelijke beleidsnota’s:

Volkshuisvesting

Deelgemeentelijke Beleidsvisie wonen (2004)

Ontwikkelingsvisie Jaffa

Wijkvisie Oud Crooswijk / Rubroek

Verkeer en vervoer

Uitwerking Startprogramma Duurzaam Veilig (1999)

Adviesnota parkeren deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Milieu

Deelgemeentelijk milieu-uitvoeringsprogramma

3.1 Programmaonderdeel:Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken:

• De deelgemeente Kralingen-Crooswijk biedt voldoende voorzieningen voor wonen, werken en recreëren;

• Het beschikken over een adequaat planologisch-juridisch kader voor bestemmingsplannen;

• Vastgestelde adequate ruimtelijke visies waarin een visie staat omschreven wat de deelgemeente wil in een bepaald gebied voor een bepaalde periode in ruimtelijke zin, zoals bijvoorbeeld wijkvisies en een integraal structuurplan buitenruimte.

Wat gaan we ervoor doen:

• De bewoners zullen worden betrokken bij ontwikkelingen door middel van startnotities en inspraak;

• De Slaakdriehoek zal de komende jaren worden heringericht met als randvoorwaarde handhaving van het bestaande zwembad;

• De ontwikkeling van het terrein in de omgeving van de Erasmus Universiteit zal in samenspraak met alle betrokkenen plaatsvinden;

• Het opstellen van een ruimtelijke visie voor het Veilingterrein / Gemeentekwekerij.

Prestatieindicatoren

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Aanvragen bouwvergunning / bestemmingswijziging	Gegevens dS+V 2006 (t/m 4-9-2006)	250	280
Aanvragen sloopvergunningen	Gegevens dS+V 2006 (t/m 4-9-2006)	23	30
Klacht illegale bouw	Gegevens 12maandsrapportage 2005 dS+V	11	11
Verleende vergunningen	Gegevens dS+V 2006 (t/m 4-9-2006)	245	274

Stand van zaken Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan	Status	Planning
Jericho	Goedgekeurd 2001
Nieuw Crooswijk	Vastgesteld gemeente 2006	Goedkeuring Provincie 2006/2007
Crooswijk Zuid/Jaffa	Ter vaststelling bij gemeenteraad 2006/2007	Vaststelling gemeente 2006/2007, goedkeuring Provincie 2007
Boezembocht/Veilingterrein	In ontwikkeling	Opstellen in 2007
Beschermd Stadsgezicht	Vastgesteld gemeente 2006	Goedkeuring Provincie 2006/2007
Kralingen-midden		Opstellen in 2007
Noordelijk en midden Niertje	Vastgesteld gemeente 2005	Goedgekeurd Provincie 2005
Kralingse Zoom	Goedgekeurd 1997
Kralingse Bos	Ligt bij gemeente	Vaststelling gemeente 2006/2007, goedkeuring Provincie 2007
Struisenburg	In ontwikkeling	In procedure 2007
DWL/De Esch	Ligt bij gemeente	Vaststelling gemeente en goedkeuring Provincie 2007
Terbregsehof		Opstellen 2007

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	2.961	1.670	1.607	1.607	1.607	1.607
Baten	-1.043	-45	-46	-46	-46	-46
Saldo	1.918	1.625	1.561	1.561	1.561	1.561

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 63.000 (V) veroorzaakt door:

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 21.000 (N)

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 84.000 (V)

Baten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 1.000 (V) veroorzaakt door:

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 1.000 (V)

3.2 Programmaonderdeel:Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken:

1. De woningvoorraad in Kralingen en Crooswijk beter afstemmen op de woningvraag.

2. Een betere mix van de verschillende woningen qua type, grootte en prijs.

3. Afspraken met woningbouwcorporaties gericht op het bouwen en ook verkopen van voldoende betaalbare, toegankelijke en levensloopbestendige woningen.

4. Meer woningen geschikt voor starters.

5. Voldoende seniorenwoningen en daarbij passende voorzieningen.

6. Uitvoeren van fase 1 en starten van fase 2A van herstructurering Nieuw Crooswijk

Wat gaan we ervoor doen:

• De ontwikkelingsvisie Jaffa implementeren in samenwerking met Woningbedrijf Rotterdam.

• Een onderzoek doen naar de mogelijkheden van of voor nieuwe bouwlocaties.

• Het bestendigen en uitbouwen van het regulier overleg met woningbouwcorporaties.

• Het realiseren van een woonzorgzone in Crooswijk/Rubroek.

• Het effectief handhaven op achterstallig onderhoud in de bestaande woningvoorraad.

• De samenwerking tussen dS+V en deelgemeente verstevigen door wederzijdse deelname in ambtelijke projectgroep.

Effectenindicatoren:

Effecten indicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Streefwaarde 2007 - 2012
Percentage koopwoningen	Cos	Januari 2005 20,5 % koopwoningen	25 % koopwoningen

Prestatieindicatoren:

Prestatie indicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Aantal bestuurlijke overleggen corporaties	Deelgemeente	-	2
Aantal woningontrekkingsver-gunningen t.b.v. sloop	12maands- rapportage Ds+V	4 (2005)	6
Aantal verleende splitsingsvergunningen	Deelgemeente (Decos)	7 ( 2005 )	7
Aantal aanschrijvings-trajecten achterstallig onderhoud	Deelgemeente (Decos)	16	25

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	113	87	128	128	128	128
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	113	87	128	128	128	128

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 41.000 (N) veroorzaakt door:

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 41.000 (N)

3.3 Programmaonderdeel: Buitenruimte

Wat willen we bereiken:

• Handhaven/verbeteren van het gemiddelde “schoon en heel” niveau per beoordelingscriterium, per CBS buurt en per jaar bewerkstellingen.

• De buitenruimte onderhouden op het genormeerde kwaliteitsniveau ‘redelijk’ (Bestedingsnota buitenruimte).

• De bewoners meer zeggenschap geven bij de inrichting en het beheer van de buitenruimte.

Wat gaan we ervoor doen:

Handhaven/verbeteren van het gemiddelde “schoon en heel” niveau

• Preventie door middel van voorlichting, schoonmaakacties e.d.

• De onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door opdrachten (op basis van jaarplannen en meerjarenplannen) aan werf Kralingen-Crooswijk (wegen, kunstwerken, water, groen, speelplaatsen) en Roteb (vegen, verwijderen hondenpoep, prikken in het groen, onkruidverwijdering, vuilvissen).

• Op vervuiling handhaven (aanspreken en beboeten) door middel van een contract / productafspraken met Stadstoezicht.

• Het voeren van de regie op inzet en samenspel van gemeentelijke diensten en woningcorporaties.

Onderhouden buitenruimte op kwaliteitsniveau ‘redelijk’

• Het continueren van de in 2005 in de ‘Bestedingsnota buitenruimte’ afgesproken inhaalslag in de buitenruimte, hiertoe opdracht verstrekken aan de werf Kralingen-Crooswijk tot het uitvoeren van de onderhoudsplannen.

• Het inzetten van financiële meevallers voor de buitenruimte.

• Het verwerven van de bestuurlijke bevoegdheden en (financiële) middelen om de leefomgeving op het vereiste peil te brengen en te houden.

Betrekken bewoners bij de inrichting en het beheer van de buitenruimte

• Het bieden van mogelijkheden tot zelfwerkzaamheid

Effectenindicatoren:

Effectenindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Streefwaarde 2007
Productnormerings-score ‘schoon’	Jaarverslag 2005 Roteb	4,0*	4,0*
Productnormerings-score ‘heel’	Rapportage 4e kwartaal 2005 Gemeentewerken Rotterdam	3,5*	3,6*

* Productnormeringsscore 1 = zeer vuil en volledig kapot, 2 = vuil en met gebreken, 3 = rommelig,

4 = opgeruimden in goede staat en 5 = zeer schoon en volledig heel.

De gerealiseerde ‘4’ voor schoon staat voor ‘opgeruimd’, een prima score. De gerealiseerde ‘3,5’ voor heel blijft daarbij iets achter. Het streven is ook deze score te verbeteren.

Prestatieindicatoren:

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Doorlooptijd afhandeling MSB-meldingen ‘schoon’	Jaarverslag 2005 Roteb	2,2 dagen	2,2 dagen
% afhandeling MSB-meldingen ‘heel’ binnen de servicenorm	Jaarverslag 2005 Gemeentewerken Rotterdam	92,2%	92,2%
Onderhoudstoestand wegen uitgedrukt op een schaal van 1 (heel goed) t/m 5 (zeer slecht)	Meerjarenplan wegen 2005-2009 Gemeentewerken Rotterdam	3,22 (2004)	2,5 in 2010

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	7.330	7.715	8.348	8.737	8.706	8.706
Baten	-120	0	0	0	0	0
Saldo	7.210	7.715	8.348	8.737	8.706	8.706

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 633.000 (N) veroorzaakt door:

• Correctie eenmalige bijdragen in 2006 voor Openbare Verlichting € 46.000 (V)

• Correctie eenmalige bijdragen in 2006 voor project Waterplan € 21.000 (V)

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 114.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 119.000 (N)

• Hogere kapitaallasten in 2007 door extra investeringen in 2006 € 467.000 (N)

3.4 Programmaonderdeel: Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken:

1. Daling van het aantal verkeerslachtoffers in de periode 2007-2012;

2. Verminderen van het gevoel van verkeersonveiligheid in de wijken;

3. Op de bundels en verkeersaders van het stedelijk hoofdwegennet minimaal te voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van doorstroming voor de automobilist;

4. Het verbeteren van het gebruik van de (schaarse) parkeerruimte in de gebieden rond het stadscentrum;

5. Het fietsgebruik in de periode 2007-2012 vergroten.

Wat gaan we ervoor doen:

• Het aanpakken van black-spots en verkeersongevallen concentraties;

• Het aanpakken van verkeersveiligheid rondom scholen en knelpunten in de wijken (waaronder oversteek mogelijkheden);

• Uitvoering geven aan de vast te stellen adviesnota parkeren, waaronder bijvoorbeeld optimaliseren van parkeermogelijkheden door het aanleggen van parkeerplaatsen, het realiseren van wijkstallingsgarages en het leveren van maatwerk met betrekking tot parkeerregulering;

• De kwaliteit van het fietsnetwerk verbeteren en het aanleggen van ontbrekende schakels in het netwerk;

• Stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer voor verplaatsingen op de korte afstand;

• Onderzoek naar vermindering van de verkeersdruk op doorgaande verkeerswegen.

Effectenindicatoren:

Effectenindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Streefwaarde 2007 - 2012
Rapportcijfer beleving verkeer(sveiligheid)	Omnibusonderzoek / Monitor verkeer	6,5	7
Rapportcijfer parkeren	Omnibusonderzoek / Monitor verkeer	6,2	7

Prestatieindicatoren:

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Aantal verkeersslachtoffers verminderen	Monitor verkeer	262 ongevallen in de deelgemeente in de periode 2001-2003	- 25%
Doorstroomsnelheid Maasboulevard – Abr. Van Rijckevorselweg verbeteren	Monitor verkeer deelgemeente en gemeente	Gemiddelde van 23 km/uur (avondspits)	Gemiddelde van 25 km/uur (avondspits)

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Het aantal fietsers op hoofdroutes (Oostplein, Goudse Rijweg, ’s- Gravenweg en Kralingse weg/ Plaslaan) vergroten	Monitor verkeer	2.000 (weekgemiddelde)	3.000 (weekgemiddelde)

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	978	499	334	334	334	334
Baten	-429	0	0	0	0	0
Saldo	549	499	334	334	334	334

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 165.000 (V) veroorzaakt door:

• Correctie eenmalige bijdragen in 2006 voor parkeerbeleid in wereldhavengebied € 150.000 (V)

• Correctie eenmalige bijdragen in 2006 voor aanpakken kleinschalig verkeersleed € 75.000 (V)

• Extra beschikbaar vanaf 2007 voor kleinschalig verkeersleed € 50.000 (N)

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 7.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 3.000 (N)

3.5 Programmaonderdeel:Milieu

Wat willen we bereiken:

Bij het beheer van de omgeving moet zoveel mogelijk uitgegaan worden van duurzaamheid.

Daarvan uitgaande zetten we ons in voor het volgende:

• Gericht aanpakken van lucht-, water- en bodemverontreiniging en geluidsoverlast.

• Bij (ver)nieuwbouw zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame materialen.

• Het bevorderen van het gebruik van duurzame energiebronnen.

• Het bevorderen van efficiënt energiegebruik onder meer door het promoten van woningisolatie en benutting van restwarmte (stadsverwarming).

Wat gaan we ervoor doen:

• Een adequaat niveau van vergunningverlening en handhaving vasthouden.

• De structurele overleggen handhaven met partners waaronder waterschap en DCMR.

Effectenindicatoren:

Effecten indicatoren	Bron	Meest actuele kengetal 2004	Streefwaarde 2007 - 2012
Aantal klachten over bedrijven binnen de deelgemeente	DCMR	326 klachten	Een daling van 3% van de klachten

Prestatieindicatoren:

Prestatie indicatoren	Bron	Meest actuele kengetal (alleen cijfers 1e helft 2005 beschikbaar)	Verwachte waarde 2007
Aantal meldingen Wet Milieubeheer	Werkplan DCMR 2006 1e halfjaarrapportage 2005	21	30
Aantal vergunningen	Werkplan DCMR 2006 1e halfjaarrapportage 2005	6	8
Aantal preventieve controles	Werkplan DCMR 2006 1e halfjaarrapportage 2005	84	103
Aantal repressieve controles	Werkplan DCMR 2006 1e halfjaarrapportage 2005	98	142
Aantal Strafrechtelijke onderzoeken	Werkplan DCMR 2006 1e halfjaarrapportage 2005	5	4

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	69	78	97	97	97	97
Baten	-3	0	0	0	0	0
Saldo	66	78	97	97	97	97

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 19.000 (N) veroorzaakt door:

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 19.000 (N)

Autorisatietabel Programma3 Ruimtelijke ontwikkeling en Beheer

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	11.451	10.049	10.514	10.903	10.872	10.872
Baten	-1.595	-45	-46	-46	-46	-46
saldo	9.856	10.004	10.468	10.857	10.826	10.826

4 Sport, cultuur en recreatie

Missie

We streven naar een bevolking die voldoende beweegt. Sport en beweging zijn namelijk belangrijke instrumenten voor een gezonde leefstijl en voor integratie en participatie.

De deelgemeente moet daarom voldoende mogelijkheden bieden tot ontspanning. De bevolking moet in Kralingen-Crooswijk kunnen kiezen uit een breed aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen, die voldoen aan de vraag en voor iedereen toegankelijk zijn.

Bij Kunst en Cultuur streven we naar een actieve deelname van inwoners aan activiteiten, verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte door kunsttoepassingen en het behouden van het cultureel erfgoed in Kralingen-Crooswijk.

Context en achtergrond

Het programma Sport, cultuur en recreatie bestaat uit vier programmaonderdelen:

4.1 Bevorderen sport en bewegen;

4.2 Beheer en onderhoud sportvelden en sport- en wijkaccommodaties;

4.3 Recreatie, natuur- en milieueducatie;

4.4 Kunst en cultuur.

Kaders

Bevorderen sport en bewegen:

Stedelijk programma ‘Voeding en Bewegen’:

• De drempel voor toegang tot sportclubs en sportgelegenheden zo laag mogelijk maken, onder andere met behulp van het sportstimuleringsfonds;

• Bevorderen van sport op straat door het aanleggen van trapveldjes;

• Door bevordering van sportbeoefening bestrijden van overgewicht.

Beheer en onderhoud sportvelden en sport- en wijkaccommodaties (deelgemeentelijke nota Accommodatiebeleid):

• Het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen beter afstemmen op de vraag (vraagsturing). Daartoe, waar nodig, verruimen van de openingstijden. Uitvoering geven aan de deelgemeentelijke accommodatiebeleidsnota;

• Bevorderen van het instandhouden van het Oostelijk Zwembad;

• Onder nader te bepalen voorwaarden instemmen met de bouw van een atletiekhal;

• Herverdeling van de sportvelden met de Voetbalvisie als stedelijk kader.

Recreatie, natuur- en milieueducatie:

• Onderzoek toekomstscenario’s Centrum Natuur en Milieu Educatie, Groene Inval en Kinderboerderij de Kraal.

Kunst en cultuur:

• Bevorderen van deelname van jongeren aan culturele activiteiten door het stimuleren van wijk- en buurtgerichte activiteiten voor jongeren in cultuurcentra;

• Kleine culturele initiatieven op wijkniveau stimuleren, waarbij een voorkeur bestaat voor projecten met co-financiering;

• Vergroten van de deelname van bewoners aan kunst- en culturele activiteiten;

• Verfraaiing van de buitenruimte door kunsttoepassingen;

• Conserveren van cultureel erfgoed in de deelgemeente.

Trends die sport, cultuur en recreatie beïnvloeden

Bevorderen sport en bewegen:

• Toenemend overgewicht bestrijden, door gezonde voeding en bewegen;

• Individualisering leidt tot andere vrijetijdsbesteding; terugloop leden van verenigingen, populariteit van fitness en individueel buitensporten groeit.

Beheer en onderhoud sportvelden en sport- en wijkaccommodaties:

• Sportveldenverdeling aanpassen aan groei van sporten (hockey) of afname (voetbal).

Recreatie, natuur- en milieueducatie:

• Individualisering leidt tot andere vrijetijdsbesteding; meer inspelen op belevenissen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Bevorderen sport en bewegen:

• Sport en Recreatie waarderen als een zelfstandige en zinvolle maatschappelijke functie die op een positieve wijze bijdraagt aan andere functies zoals ontmoeting tussen bevolkingsgroepen (integratie) en gezondheid (tegengaan van overgewicht).

Beheer en onderhoud sportvelden en sport- en wijkaccommodaties:

• Efficiënter omgaan met het gebruik van (veilige)sportvelden en accommodaties.

Recreatie, natuur- en milieueducatie:

• Stimuleren van een samenhangend beleid in het kader van Natuur- en milieueducatie in het Kralingse Bos door de mogelijkheid van een structurele vorm van samenwerking tussen de verschillende partijen aldaar te onderzoeken en indien mogelijk te realiseren.

Kunst en cultuur:

• Doorontwikkelen Lokaal Cultuurcentrum, ‘Wijktheater Tamboer’.

Kaderstellende Beleidsnota’s

• Accommodatienota, november 2005;

• Subsidie Verordening Rotterdam;

• Beleidsnota Sport en Recreatie in deelgemeentelijk perspectief (1999);

• Kunst en cultuurbeleid in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk (1999).

4.1 Programmaonderdeel: Bevorderen sport en bewegen

Wat willen we bereiken:

Sport en beweging zijn belangrijke instrumenten voor het terugdringen van bewegingsarmoede (en daaruit voortvloeiende negatieve gezondheidseffecten), ondersteuning van integratie en boverdering van participatie. Daarom moet worden ingezet op het vergroten van de deelname van alle inwoners van Kralingen – Crooswijk aan sport- en bewegingsactiviteiten en moeten initiatieven van bewoners op dit gebied actief worden gesteund.

Wat gaan we ervoor doen:

• Sportstimulering en buurtsport:

Het organiseren van een wekelijks aanbod aan bewegingsactiviteiten gericht op alle inwoners, van jong tot oud. Dit wordt aangevuld met een incidenteel aanbod van bijzondere activiteiten, bijvoorbeeld in vakantieperiodes. Het voornemen is om extra activiteiten en toezicht vanuit Sportstimulering te organiseren op de nieuwe sportieve vernieuwingsplek Schuttersveld en het Cruyff Court in de Esch;

Meer bewegen voor ouderen wordt onafhankelijk van het stedelijk beleid voortgezet, waar nodig in aangepaste vorm.

• Power Sportfonds:

Ondersteuning van initiatieven van inwoners uit de deelgemeente op het gebied van sport en beweging met daarbij participatie en integratie.

Effectenindicatoren

Aangezien deze indicatoren nog niet beschikbaar zijn voor Kralingen-Crooswijk zullen wij SenR vragen daarover in het jaarverslag 2006 te rapporteren.

Prestatieindicatoren

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal 2005	Verwachte waarde 2007
Aantal cursisten schoolsport	Marap’s SenR	19.308	20.000
Deelname sportinstuiven	Marap’s SenR	52.439*	25.000
Deelname damesgym	Marap’s SenR	1.300	2.050
Deelname Meer bewegen voor ouderen	Marap’s SenR	2.660	2.600
Aantal bezoeken zwembaden	Marap’s SenR	116.923	117.000
Aantal initiatieven Sport en Recreatie	Eigen registratie		Minimaal 4 initiatieven (Power Sportfonds) van maximaal € 5.000 tot een totaal van € 22.500

* door het aantal deelnemers in het kader van het Sportjaar 2005

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	449	302	332	358	358	332
Baten	-119	-36	-36	-53	-53	-36
Saldo	330	266	296	305	305	296

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 30.000 (N) veroorzaakt door:

• Extra beschikbaar vanaf 2007 voor Buurt Onderwijs Sport Impuls € 20.000 (N)

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 4.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 4.000 (N)

• Diverse kleine bijstellingen € 2.000 (N)

4.2 Programmaonderdeel: Beheer en onderhoud sportvelden en sport- en wijkaccommodaties

Wat willen we bereiken:

Goed onderhouden voorzieningen voor sport en recreatie, met een goede bezetting. Het gaat hier om sportvelden, sporthallen, gymnastieklokalen, zwembaden en wijkaccommodaties.

Wat gaan we ervoor doen:

• Beheer onderhoud van velden en accommodaties;

• Efficiënter omgaan met het gebruik van sportvelden en accommodaties door:

• Wij streven naar de realisatie van een overdekte Atletiekhal binnen de deelgemeente. Met het college vindt overleg plaats over de voorwaarden en de meest gunstige locatie.

Prestatieindicatoren

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal 2005	Verwachte waarde 2007
Aantal permanent verhuurde uren wijkaccommodaties	Marap’s SenR	191.100	210.000

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	4.385	4.395	4.491	4.495	4.499	4.502
Baten	-1.872	-1.814	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
Saldo	2.513	2.581	2.694	2.698	2.702	2.705

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 96.000 (N) veroorzaakt door:

• Herschikking budgetten vanaf 2007 voor groot onderhoud € 90.000 (V)

• Extra beschikbaar vanaf 2007 voor huur en huisvesting strandwachten € 20.000 (N)

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 94.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 75.000 (N)

• Correctie eenmalige aanpassing in 2006 budgetten Sport en Recreatie € 3.000 (V)

Baten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 17.000 (N) veroorzaakt door:

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 38.000 (V)

• Correctie eenmalige aanpassing in 2006 budgetten Sport en Recreatie € 55.000 (N)

4.3 Programmaonderdeel: Recreatie, natuur- en milieueducatie

Wat willen we bereiken:

Het bieden van een professionele, hoogwaardige en laagdrempelige educatieve dienstverlening op het gebied van recreatie, natuur en milieu aan de Rotterdamse bevolking en in het bijzonder de Rotterdamse jeugd. De doelen hierbij zijn:

• ontwikkelen van kennis en waarden voor natuur en milieu;

• bevorderen van verantwoord en zorgzaam gedrag voor de leefomgeving en stimuleren van plezier in groene recreatie.

Wat gaan we ervoor doen:

• Om deelname aan recreatieve voorzieningen en voorzieningen op het gebied van natuur- en milieueducatie te kunnen bevorderen, zorgt de deelgemeente ervoor dat de inwoners gebruik kunnen maken van een aantal recreatieterreinen, volkstuinen en voorzieningen op het gebied van natuur- en milieu. De deelgemeente draagt zorg voor het beheer en onderhoud van deze voorzieningen;

• Impuls Natuur- en Milieueducatie; Stimuleren van een samenhangend beleid in het kader van Natuur- en Milieueducatie in het Kralingse Bos door te onderzoeken op welke manier meer aansprekende voorzieningen mogelijk zijn op het terrein van Natuur en Milieueducatie, waarbij onderzocht is of een structurele vorm van samenwerking tussen het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, de Groene Inval, Kinderboerderij De Kraal en het Strandbad gerealiseerd kan worden.

Prestatieindicatoren

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal 2005	Verwachte waarde 2007
Aantal bezoekers kinderboerderijen	Marap’s SenR	124.083	133.000
Aantal lessen N&M educatie	Idem	236	240

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	453	437	481	481	481	481
Baten	-40	-7	-7	-7	-7	-7
Saldo	413	430	474	474	474	474

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 44.000 (N) veroorzaakt door:

• Herschikking budgetten vanaf 2007 voor groot onderhoud € 29.000 (N)

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 7.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 8.000 (N)

4.4 Programmaonderdeel: Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken:

Wij willen het kunst- en culturele klimaat binnen de deelgemeente stimuleren en versterken en onze cultuurhistorie conserveren. Kunst- en culturele activiteiten zorgen voor ontmoeting, ontplooiing, vernieuwing en beweging in de samenleving, het brengt mensen uit diverse culturen dichter bij elkaar en geeft aan bevolkingsgroepen een identiteit. Kunst en cultuur levert hiermee een impuls aan een veelzijdig en aantrekkelijk leefklimaat in Kralingen-Crooswijk.

Wat gaan we ervoor doen:

• Door de inzet van een cultuurscout komen groepen wijkbewoners (jongeren, ouderen en ook diegenen die niet vaak gebruik maken van het kunst- en cultuuraanbod), in contact met kunst en cultuur;

• Subsidiëring van initiatieven op gebied van kunst, cultuur en cultuurhistorie;

• In overleg met wijkbewoners wordt het cultureel aanbod voor Wijktheater Tamboer voor 2007 verbreed en vergroot, met name voor de groep jongeren van 8 tot 14 jaar.

Effectenindicatoren

Aangezien deze indicatoren nog niet beschikbaar zijn voor Kralingen-Crooswijk zullen wij SenR vragen daarover in het jaarverslag 2006 te rapporteren.

Prestatieindicatoren:

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal 2005	Verwachte waarde 2007
Aantal voorstellingen LCC	Registratie SenR	15	25
Aantal initiatieven Kunst en Cultuur	Eigen registratie	20	20

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	123	88	128	93	93	93
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	123	88	128	93	93	93

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 40.000 (N) veroorzaakt door:

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 3.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 2.000 (N)

• Bij de begrotingsbehandeling is voor 2007 eenmalig € 35.000 extra

ter beschikking gesteld voor te ontplooien activiteiten op het gebied

van jeugd - cultuur ten behoeve van de inwoners van Kralingen-

Crooswijk. Financiële dekking vindt plaats uit de nog te bestemmen

reserve deelraad (zie programma 6) € 35.000 (N)

Autorisatietabel Programma4 Sport, cultuur en recreatie

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	5.410	5.222	5.432	5.427	5.431	5.408
Baten	-2.031	-1.857	-1.840	-1.857	-1.857	-1.840
saldo	3.379	3.365	3.592	3.570	3.574	3.568

5 Samenleving

Missie

Kralingen-Crooswijk moet een deelgemeente zijn waar mensen prettig met elkaar kunnen samenleven en waar het voor iedereen mogelijk is om mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Jongeren moeten goed op kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige deelnemers aan de maatschappij. Mensen moeten er met elkaar voor zorgen dat hun woonomgeving leefbaar is. De deelgemeente zorgt voor een goed voorzieningenniveau voor degenen die hulp of ondersteuning nodig hebben.

Context en achtergrond

Algemeen

Nagenoeg alle taken die hieronder worden beschreven vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wij laten de WMO dan ook leidend zijn voor de indeling van het programma Samenleving. De WMO-prestatievelden 1 tot en met 4 vormen de vier onderdelen van dit programma.

De WMO-prestatievelden 5 t/m 9 betreffen vooral stedelijke taken. Naar het zich nu laat aanzien zullen slechts beperkte onderdelen van deze prestatievelden een relatie hebben met deelgemeentelijke taken. Hiertoe kunnen wel gerekend worden het toegankelijk maken van welzijnsaccommodaties en een procestaak bij huisvesting van dak en thuislozen e.d..

Kaders

Een bepalend kader behalve de WMO wordt gevormd door het bestuursakkoord 2006-2010 Kralingen-Crooswijk. De belangrijkste welzijnsdoelen die hierin zijn weergegeven zijn:

Sociale samenhang en leefbaarheid:

1. Voldoende zorg- en welzijnsvoorzieningen op wijkniveau;

2. Inkopen van diensten en producten beter afstemmen op de vraag uit de samenleving

(vraagsturing i.p.v. aanbodsturing). Gezien het gehanteerde sturingsmodel (API)

staat een kwalitatief goede uitvoering daarbij centraal;

3. Welzijnsaccommodaties beter gaan gebruiken o.m. via verruimde en zoveel mogelijk op de vraag afgestemde openingstijden;

4. Bevorderen van Integratie en Participatie.

5. Het bestaande beleid is er op gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, in te zetten op een dreigend isolement van ouderen (ontmoetingsactiviteiten) en inkomensondersteunende maatregelen actief aan te bieden.

Integraal Jeugdbeleid:

1. Het ingezette integrale jeugdbeleid moet met kracht worden voortgezet;

2. Het beleid met betrekking tot opvoedingsondersteuning moet worden voortgezet;

3. Via voorzieningen begrepen onder de Brede School (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) moet worden gewerkt aan een optimaal aanbod van kinderopvang en speel-, sport- en culturele-educatieve voorzieningen. In relatie daarmee moet ook de ouderbetrokkenheid worden vergroot.

Informatie, advies en cliëntondersteuning:

1. Het tegengaan van isolement en vereenzaming van ouderen.

Voor het bereiken van deze doelen is het van belang dat de deelgemeentelijke en de gemeentelijke ambities tot 2010 veel overeenkomsten vertonen. De gemeente is hierin kaderstellend.

Trends, die de welzijnsvoorzieningen beïnvloeden

Algemene trends:

• Verzakelijking en meetbaarheid van het welzijnswerk vergroten;

• Vraaggericht en burgergericht werken in plaats van aanbodgericht;

• Standaardisering van welzijnsproducten door middel van de WILLsystematiek;

• Outreachend werken: een actieve houding aannemen richting de bewoner(-s). Dit is een trend die zich in de hele sector voordoet (maatschappelijk werk, het jongerenwerk e.d.).

Trends Integraal Jeugdbeleid:

• Voor de jeugd de beschermende factoren versterken en de risicofactoren aanpakken (Communities That Care -methodiek).

Beleidsmatige ontwikkelingen

Algemene beleidsmatige ontwikkelingen:

Verbeteringen in de welzijnssector in Kralingen-Crooswijk zijn reeds ingezet. De raad heeft in juni 2005 besluiten genomen over het Vraaggericht Werken, de financiering van de sector (API) en het invoeren van de WILLsystematiek. Het accommodatiebeleid is hier in december 2005 aan toegevoegd. Cascade, Knooppunt Kralingen, Dock en de dienst SenR vormen hierin de belangrijkste uitvoerende organisaties.

Een aantal beleidsmatige ontwikkelingen zoals participatie van burgers, horizontaal afleggen van verantwoording aan gebruikers, de vorming van één-loket voor informatie, advies en cliënten-ondersteuning sluiten nauw aan bij de WMO en worden dan ook in de WMO-kaders ingebed.

Integraal Jeugdbeleid:

Met betrekking tot Jeugd doen zich veel beleidsmatige ontwikkelingen voor op gemeentelijk en deelgemeentelijk niveau te weten: Brede Scholen, behalen van startkwalificaties, bestrijding van jeugdwerkloosheid, Voeding en Bewegen (zie ook programma 4), opvoedingsondersteuning en Integrale Jongerenaanpak.

Kaderstellende Beleidsnota’s en besluiten

Sociale samenhang en leefbaarheid;

• Beleidsnota sociaal cultureel werk – deelgemeente Kralingen-Crooswijk – april 1995;

• Deltaplan inburgering van de gemeente Rotterdam (2003);

• Beleidskader Diversiteit d.d. 7 april 2005.

Integraal Jeugdbeleid:

• Projectplan Brede School d.d. 14 februari 2002.

Informatie, advies en cliëntenondersteuning:

• De ouderennotitie Kralingen-Crooswijk d.d. 29 juni 2004.

Mantelzorgers en vrijwilligers:

• Nota vrijwilligerswerk Kralingen-Crooswijk d.d. 20 december 2001.

Andere prestatievelden:

• Nota lokaal gezondheidsbeleid ‘Zorgen voor de toekomst’ van maart 2003.

5.1 Programmaonderdeel: Sociale samenhang en leefbaarheid

(WMO-prestatieveld 1)

Wat willen we bereiken:

• Bewoners optimaal betrekken bij hun leefomgeving, participeren in bewonersgroepen en ontplooien van initiatieven om hun leefomgeving te optimaliseren;

• Het verhogen van het maatschappelijke en culturele welzijn van de bewoners, het bevorderen van participatie, het verwerven van inzicht en vaardigheden alsmede het bieden van ontplooiingskansen.

Wat gaan we ervoor doen:

• Ondersteunen van bewonersgroepen, bewonersinitiatieven en bewonersorganisaties;

• Mensen Maken de Stad (uitbreiden naar 20 straten) en Opzoomeren;

• Het betrekken van bewoners bij het zorgdragen voor hun leefomgeving;

• Het uitbreiden van het bewonersnetwerk in verschillende buurten om de problemen op buurtniveau efficiënter aan te kunnen pakken;

• Structurele en culturele participatie van bewoners waarbij ontmoeting en activering centraal staan;

• Sociaal culturele activiteiten voor volwassenen en ouderen;

• Verder uitbreiden van woonzorgzones, waarin door samenwerking met woningbouwcorporaties, zorginstellingen en welzijnsinstellingen, een adequaat voorzieningenniveau voor ouderen wordt nagestreefd;

• Onderzoeken waar en hoe de formule van het zorghotel is in te voeren, al dan niet gekoppeld aan een bestaande instelling en zodanig dat optimaal aan de behoeften van de bewoners wordt tegemoet gekomen.

Effectenindicatoren:

Effectenindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Streefwaarde 2007
Aantal zelfstandig wonende ouderen>65	Rapportage Dock	7.130	> 7.130

Prestatieindicatoren:

Prestatieindicatoren: * zie toelichting	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Bewonersplatforms met voldoende actieve bewoners*	Rapportage Dock	6	6 plus platforms die i.h.k.v. Wijkvisie Oud Crooswijk Rubroek tot stand zullen komen
Aantal zelfstandig wonende ouderen> 65*	Rapportage Dock	7130	> 7130
Woonzorgzone ouderen	Rapportage Dock	1: convenant Woonzorgzone Rubroek / Oud-Crooswijk 2005	2 functionerende woonzorgzones
Opstellen van sociale diagnose in 20 straten	Rapportage Dock	13	20
Uitvoeren straatagenda’s door bewoners	Rapportage Dock	6	14
Het aantal deelnemers aan door Cascade georganiseerde activiteiten.	Rapportage Cascade	600 per week	600 per week
Het aantal deelnemers aan door Cascade georganiseerde activiteiten voor ouderen	Rapportage Cascade	600 deelnemers per week	600 per week
Ontmoeting tussen bevolkingsgroepen	Rapportage Dock	200	250
Woonzorgzone ouderen	Rapportage Dock	1 functionerende Woonzorgzone	2 functionerende woonzorgzones

* Toelichting:

In 2007 zullen wij enkele indicatoren ontwikkelen die uitdrukken:

• De grotere mate van zelfredzaamheid van bewoners;

• Het aantal inwoners (ouderen) dat tevreden is over leef- en woonsituatie;

• Dat Integratie daadwerkelijk is toegenomen.

Hiervoor moet een meetinstrument worden ontwikkeld en een Burgertevredenheidsonderzoek voor worden verricht. Indien mogelijk wordt aansluiting gevonden bij een stedelijk traject voor de ontwikkeling van een Sociale Index dat door het college en de gezamenlijke deelgemeenten is overeengekomen.

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	1.302	1.036	1.482	1.482	1.482	1.482
Baten	-134	0	0	0	0	0
Saldo	1.168	1.036	1.482	1.482	1.482	1.482

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 446.000 (N) veroorzaakt door:

• Herschikking budgetten vanaf 2007 naar de nieuwe programma-indeling,

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar prestatievelden en

de verdeling van de budgetten van de welzijnsinstellingen naar werkvelden € 337.000 (N) *

• 10% van de subsidiebudgetten aan de welzijnsinstellingen voor sociale

samenhang is vrij gemaakt voor ad hoc activiteiten € 102.000 (N) **

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 18.000 (V)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 25.000 (N)

* Deze herschikkingen zijn per saldo budgetneutraal.

** Op basis van afzonderlijke subsidieverzoeken, vindt toekenning plaats.

5.2 Programmaonderdeel:Integraal Jeugdbeleid

(WMO-prestatieveld 2)

Wat willen we bereiken:

1. Vermindering van onderwijsachterstand:

• Minder instroom van kinderen met een onderwijsachterstand op de basisschool;

• Een stijging van de doorstroom naar HAVO en VWO tot het landelijk gemiddelde;

• Daling van het aantal schoolverlaters zonder diploma.

2. Vermindering van probleemgedrag en vergroting van de sociale competentie;

3. Jongeren weten hoe zij hun vrije tijd op een goede manier kunnen invullen;

4. Grotere betrokkenheid van jongeren bij hun wijk en de voorzieningen die er voor hen zijn.

5. Gezond opgroeien van de jeugd in onze deelgemeente.

Wat gaanwe ervoor doen:

1. Een preventieplan ontwikkelen dat gericht is op versterking van beschermende factoren en vermindering van risicofactoren (Wijkprogrammering volgens de Communities That Care-methodiek);

2. Vermindering van onderwijsachterstand:

• Voorscholen in alle achterstandswijken;

• Brede schoolactiviteiten op alle achterstandsscholen (11 Basisscholen en 3 VMBO-scholen);

• Aanpak van schoolverzuim en schooluitval via mentoraat 16+ en mentoraat 16-. In 2007 zal getracht worden om de opbrengst van deze proefprojecten te integreren in het ambulant jongerenwerk;

• Intensieve leerplichthandhaving (door de gemeente).

3. Jongerenparticipatie:

• 3 jongerenplatforms: uitbreiding naar twee platforms in Crooswijk en realisering van minimaal 1 platform in Kralingen.

4. Uitvoering door het sociaal cultureel werk van een preventief programma voor de jeugd van 0-23.

5. Om het gezond opgroeien te bevorderen stimuleren wij meer bewegen en gezonde voeding (zie ook programma 4 Sport).

Prestatie-indicatoren:

Prestatie-indicatoren:	Bron	Meest actuele kengetal (2006)	Streefwaarde 2007
Aantal 2/3 jarige dat deelneemt aan Voorscholen	Rapportage Cascade en Knooppunt Kralingen	364	> 3641
Aantal Brede Scholen primair onderwijs VO	Rapportage JOS	10 3	>10 > 4
Aantal Voortijdig Schoolverlaters	Rapportage JOS- RMC	Stedelijk 11.8002	Naar rato 11.8003
Aantal jongeren dat deelneemt aan schoolsport	Rapportage SenR	19.308	20.000
Aantal verdachte jongeren	Monitor Jeugdveiligheidskaart	799	< 799
Aantal jongeren met een WWB uitkering: (stedelijk 3.493)	Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid: Jongerenloket	267	<267
Aantal werkloze jongeren	Centrum voor Werk en Inkomen: Jongerenloket	107 (2,6%)	< 107 (2,6%)
Aantal jongerenplatforms	Cascade	1	3

Het aantal van 364 wordt wellicht door JOS uitgebreid i.v.m. de ambitie van het college 90% van het aantal 3 jarigen aan de Voorscholen te laten deelnemen.

²Stedelijk aantal of percentage: er zijn nog geen cijfers voor Kralingen Crooswijk beschikbaar.

³Stedelijk aantal of percentage: er zijn nog geen cijfers voor Kralingen Crooswijk beschikbaar.

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	1.567	1.559	3.543	3.528	3.473	3.483
Baten	-452	-242	-217	-217	-217	-217
Saldo	1.115	1.317	3.326	3.311	3.256	3.266

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 1.984.000 (N) veroorzaakt door:

• Herschikking budgetten vanaf 2007 naar de nieuwe programma-indeling,

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar prestatievelden en

de verdeling van de budgetten van de welzijnsinstellingen naar werkvelden € 1.680.000 (N) *

• 10% van de subsidiebudgetten aan de welzijnsinstellingen voor jeugdbeleid

is vrij gemaakt voor ad hoc activiteiten € 316.000 (N) **

• Extra beschikbaar vanaf 2007 voor begeleiding jongeren in de projecten

Pak je Kans / Nieuwe Perspectieven € 20.000 (N)

• Voor co-financiering van Buurt Onderwijs Sport Impuls is vanaf 2007 € 20.000 (V)

het budget naar Programma 4, onderdeel 4.1 overgebracht (voor 2008

t/m 2010 respectievelijk € 30.000, € 30.000 en € 20.000)

• Met ingang van 2007 is de bijdrage voor ROAP vervallen € 25.000 (V)

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 10.000 (V)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 23.000 (N)

Baten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 25.000 (N) veroorzaakt door:

• Met ingang van 2007 is de bijdrage voor ROAP vervallen € 25.000 (N)

* Deze herschikkingen zijn per saldo budgetneutraal.

** Op basis van afzonderlijke subsidieverzoeken, vindt toekenning plaats.

5.3 Programmaonderdeel:Informatie, advies en cliëntenondersteuning

(WMO-prestatieveld 3)

Wat willen webereiken:

De deelgemeente zal als uitgangspunt hanteren dat er minimaal een loket en drie voorposten in de wijk worden gerealiseerd.

Wat gaanwe ervoor doen:

Het realiseren van een WMO-loket voor alleburgers.

Effectenindicatoren:

In 2007 wordt een indicator ontwikkeld die een grotere mate van zelfredzaamheid van inwoners weergeeft. Hiervoor wordt een meetinstrument ontwikkeld. Indien mogelijk wordt aangesloten bij een stedelijk traject voor de ontwikkeling van een Sociale Index dat door het college en de gezamenlijke deelgemeenten is overeengekomen.

Prestatieindicatoren:

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Vraagwijzerloket WMO	Rapportage Dock	1200 cliënten informatie-advies- bemiddeling	1300 cliënten informatie-advies-bemiddeling
Aantal zelfstandig wonende ouderen> 65	Rapportage Dock	7.130	> 7.130

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	853	819	873	873	873	873
Baten	-41	-41	-42	-42	-42	-42
Saldo	812	778	831	831	831	831

Toelichting (V=Voordeelen N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 54.000 (N) veroorzaakt door:

• Herschikking budgetten vanaf 2007 naar de nieuwe programma-indeling,

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar prestatievelden en

de verdeling van de budgetten van de welzijnsinstellingen naar werkvelden € 39.000 (V) *

• 10% van de subsidiebudgetten aan de welzijnsinstellingen voor

ondersteuning en advies is vrij gemaakt voor ad hoc activiteiten € 67.000 (N) **

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 4.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 22.000 (N)

Baten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 1.000 (V) veroorzaakt door:

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 1.000 (V)

* Deze herschikkingen zijn per saldo budgetneutraal.

** Op basis van afzonderlijke subsidieverzoeken, vindt toekenning plaats.

5.4 Programmaonderdeel:Mantelzorgers en Vrijwilligers

(WMO-prestatieveld 4)

Wat willen we bereiken:

• Het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van inwoners door de inzet van meer vrijwilligers en mantelzorgers;

• Vergroten van het aantal vrijwilligers door het vinden van vrijwilligers in de nieuwe doelgroepen
  (jongeren, allochtonen en ouderen).

Wat gaanwe ervoor doen:

• Het (financieel) ondersteunen van vrijwilligersorganisaties in het buurt- en speeltuinwerk, bewonersorganisaties en scoutingorganisaties;

• ondersteuning van mantelzorgers en het bevorderen van een grotere inzet van vrijwilligers in de zogenoemde respijtzorg;

• Versterken van vraag en aanbod van vrijwilligers in de leefgebieden als zorg, sport, onderwijs en de woon- en leefomgeving door het starten van een project ’vrijwilligersmakelaar’;

• Een pilot uitvoeren om met moderne middelen de match tussen de vraag naar vrijwillige ondersteuning en de aanbieders te vereenvoudigen;

• De effectievere inzet van langdurig werkzoekenden als vrijwilliger.

Prestatieindicatoren:

Prestatie-indicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Toename van het aantal vrijwilligers	Vrijwilligersmakelaar	n.v.t.	100
Aantal ondersteunde mantelzorgers	Rapportage Steunpunt Mantelzorg	100 mantelzorgers	150 mantelzorgers

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	282	226	244	244	244	244
Baten	-7	-6	-6	-6	-6	-6
Saldo	275	220	238	238	238	238

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 18.000 (N) veroorzaakt door:

• Herschikking budgetten vanaf 2007 naar de nieuwe programma-indeling,

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar prestatievelden en

de verdeling van de budgetten van de welzijnsinstellingen naar werkvelden € 20.000 (N) *

• 10% van de subsidiebudgetten aan de welzijnsinstellingen voor vrijwilligers

en mantelzorg is vrij gemaakt voor ad hoc activiteiten € 2.000 (N) **

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 4.000 (V)

* Deze herschikkingen zijn per saldo budgetneutraal.

** Op basis van afzonderlijke subsidieverzoeken, vindt toekenning plaats.

5.5 Programmaonderdeel: Andere prestatievelden WMO

(WMO prestatievelden 5 t/m 9)

Wat willen we bereiken

• Verminderen van het aantal inwoners dat sociaal psychiatrisch zorg nodig heeft;

• Medewerking verlenen aan de opvang van dak- en thuislozen;

• Ondersteuning van ouderen om langer zelfstandig te kunnen wonen;

• Hulpverlenen aan gezinnen en individuen met problemen;

• Laagdrempelige aanpak van probleemgezinnen (outreachend werken).

Wat gaanwe ervoor doen:

• Opdracht verstrekken aan sociaal psychiatrisch verpleegkundigen een Lokaal Zorgnetwerk in stand te houden;

• Onderzoek naar de mogelijkheid van de totstandkoming van twee onderkomens voor dak- en thuislozen in Kralingen-Crooswijk;

• Verstrekken van maaltijden aan ouderen;

• Voetverzorging bij ouderen;

• Inzet van het maatschappelijk werk, gezinscoaches en schoolmaatschappelijk werk.

Effectenindicatoren:

Effectenindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Streefwaarde 2007
Zorg en opvang van dak- en thuislozen	Rapportage GGD-CvD	Nader te bepalen	2 voorzieningen

Prestatieindicatoren:

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Lokaal Zorgnetwerken	G.G.D.	Kralingen: 85 cliënten hulpverlening Crooswijk: 125 cliënten hulpverlening	idem
Maaltijdvoorziening en Pedicure voor ouderen	Dock	40.000 maaltijden p.j. 800 voetverzorging p.j.	idem
Hulpverlening aan ouderen 65+	Rapportages instellingen	1.000 cliënten	idem
Hulpverlening maatschappelijk werk	Idem	500 cliënten hulpverlening 50 cliënten outreachend casework	idem

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	2.966	2.821	506	506	506	506
Baten	-498	-402	-415	-415	-415	-415
Saldo	2.468	2.419	91	91	91	91

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 2.315.000 (V) veroorzaakt door:

• Herschikking budgetten vanaf 2007 naar de nieuwe programma-indeling,

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar prestatievelden en

de verdeling van de budgetten van de welzijnsinstellingen naar werkvelden € 2.485.000 (V) *

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 4.000 (V)

• Herschikking budgetten vanaf 2007 voor groot onderhoud € 61.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 113.000 (N)

Baten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 13.000 (V) veroorzaakt door:

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 9.000 (V)

• Diverse kleine bijstellingen vanaf 2007 € 4.000 (V)

* Deze herschikkingen zijn per saldo budgetneutraal.

Autorisatietabel Programma5 Samenleving

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	6.970	6.461	6.648	6.633	6.578	6.588
Baten	-1.132	-691	-680	-680	-680	-680
Saldo	5.838	5.770	5.968	5.953	5.898	5.908

6 Bestuur en organisatie

Missie

Wij willen een open, toegankelijke, dienstverlenende en burgergerichte deelgemeente zijn.

Burgergericht in de ruime zin van het woord: dicht bij de burgers (de kiezers), ondernemers en instellingen.

Daarnaast willen wij zorgdragen voor een gezonde financiële huishouding, waarbij met de

beschikbare middelen een zo optimaal mogelijk voorzieningenniveau wordt gerealiseerd.

Context en achtergrond

Binnen het programma ‘Bestuur en organisatie’ worden de volgende programmaonderdelen

onderscheiden:

6.1 Bestuur;

6.2 Dienstverlening;

6.3 Communicatie en participatie;

6.4 Financiën.

Voor wat betreft het programmaonderdeel Financiën is er sprake van een minder beleidsmatig programma(onderdeel) ten opzichte van de overige programma’s. Effect- en prestatieindicatoren zijn dan ook niet opgenomen.

In de paragrafen bij de begroting wordt uitvoerig ingegaan op de financiën van de deelgemeente. Voor een verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deze onderdelen.

Kaders

6.1. Bestuur:

De aanpak van de deelgemeente is wijkgericht, integraal en vraaggericht. Voor het opsporen, herkennen en aanpakken van noden en behoeften van de inwoners is het Dagelijks Bestuur voor de bestuursperiode 2006 – 2010 wijkgericht georganiseerd. Voor elke wijk van de deelgemeente is een DB-lid als gebiedsportefeuillehouder benoemd. Deze gebiedsportefeuilles zijn als volgt verdeeld:

• Gerard Schuiling: Oud en Nieuw Crooswijk en Rubroek;

• Michel de Visser: Kralingen Oost, Struisenburg en DWL/De Esch;

• Umberto van Rijn: Kralingen West.

Voorts is na de verkiezingen van maart 2006 een discussie ontstaan omtrent het instellen van adviescommissies aan de deelraad en de toe te kennen taken en bevoegdheden. Met name het al dan niet instellen van ’wijkgerichte’ adviescommissies is onderwerp van discussie.

6.2. Dienstverlening:

De sector Publiekszaken is de voordeur van de organisatie en richt zich op de dienstverlening aan individuele burgers en bedrijven. Binnen deze sector zijn er momenteel drie kanalen van dienstverlening, te weten: de Informatiebalie, de Servicebalie en Burgerzaken.

De Informatiebalie verzorgt de eerste (telefonische)opvang van burgers en ondernemers, er wordt algemene informatie verstrekt en de ter inzage legging wordt verzorgd. Tevens verzorgt deze balie een eerste screening van klanten voor de afdeling Burgerzaken.

Bij de Servicebalie worden door de burger gedane meldingen op het gebied groen, spelen, verkeer, wonen, water, bouwen, cultuur, sport, en welzijn geadministreerd. De Servicebalie voert de intake en zorgt ervoor dat het antwoord binnen een bepaalde termijn verstrekt wordt door de betreffende medewerker van de deelgemeente. Tevens kan de burger bij deze balie terecht voor het aanvragen van diverse vergunningen zoals een kap-, evenementen- of collectevergunning.

De afdeling Burgerzaken levert alle burgerzakenproducten conform de geldende servicenormen.

Met het inrichten van de Stadswinkel zullen de meldingen en (haal)producten zoveel mogelijk worden afgehandeld door één contactpersoon.

Tevens wordt gestreefd om de dienstverlening door te ontwikkelen richting het principe van ‘multi-channeling’, d.w.z. dat de burger de keuze heeft langs welk kanaal hij zijn product wil halen bij de deelgemeente (telefonisch, elektronisch, schriftelijk of fysiek).

6.3. Communicatie en participatie:

Participatie

De deelgemeente is voor de burger de meest nabije overheid. Deze burger staat bij het beleid van de deelgemeente centraal. Om dit waar te maken moet de burger tijdig en zoveel mogelijk worden betrokken bij de totstandkoming van het beleid. Aldus dient uitvoering te worden gegeven aan de door de deelraad vastgestelde Participatienota. Om positief bij te dragen aan te vormen beleid en participatie is het zaak betrokkenen tijdig te informeren. Hiermee kan de deelgemeente de toon zetten en regie voeren op de beeldvorming. Hiervoor moet vooruit gedacht worden en proactief gehandeld. In 2007 zal hier extra aandacht voor zijn.

De gebiedsportefeuillehouder is verantwoordelijk voor de bewonersparticipatie in zijn gebied.

Communicatie:

Belangrijk is dat onze klanten juiste en volledige informatie krijgen, welke uiteraard ook tijdig dient te zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse media (internet, website deelgemeente, BIS, de deelgemeentepagina, DB-nieuwsbrief).

Communicatie wordt steeds meer maatwerk. Een ontwikkeling die ook zijn weerslag heeft op onze deelgemeente. Ook wij moeten gerichter gaan communiceren. Nieuwe media zoals e-mail, sms en internet spelen goed in op de veranderende wensen van de consument. Individuele media waarmee men continu in contact kan zijn met anderen om informatie uit te wisselen, maar waarmee het ook steeds eenvoudiger wordt om diensten of producten te verkrijgen. Ook voor de deelgemeente zijn deze middelen van groot belang geworden. Een verder ontwikkeling van bijvoorbeeld het e-loket (b.v. het aanvragen van vergunningen via het internet) en het aanbieden van informatie op digitale wijze (zoals nu al de deelgemeentepagina via e-mail) zal dan ook in de komende jaren plaatsvinden. Overigens niet ter vervanging van oude middelen, want die blijven nog steeds noodzakelijk, maar als aanvulling en in een poging de inwoner steeds persoonlijker aan te spreken en te betrekken bij wat de deelgemeente doet en om de dienstverlening af te stemmen op de wensen van de inwoners. De deelgemeente wil graag in deze ontwikkelingen mee.

De informatievoorziening van de deelraad aan de inwoners vindt plaats door de medewerkster communicatie die is aangesteld bij de griffie. Op die wijze is de onafhankelijkheid van de griffie ten aanzien van de communicatie gewaarborgd. De ervaring heeft geleerd dat een ‘eigen’ informatie voorziening door de deelraad uitstekend werkt.

6.4. Financiën:

Gekozen wordt voor een financieel evenwichtig beleid. Hierin past het aanhouden van een algemene reserve met een minimum niveau van 2,5% van de uitkering uit het deelgemeentefonds.

Zijn er in deze bestuursperiode financiële meevallers dan worden die ingezet voor verbetering van de buitenruimte.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Stadswinkel:

Volgens planning vanuit het stedelijk programma Dienstverlening i.c. dienst Publiekszaken is de verwachting dat onze Stadswinkel eind 2006 geopend kan worden. Vanwege de opgelegde huisstijl zullen de bestaande loketten worden omgebouwd. Vanuit het hier bovengenoemde stedelijke programma zullen deze verbouwingskosten (in– en exterieur) voor het grootste deel worden bekostigd. Op welke wijze de deelgemeente hierin een financiële bijdrage moet leveren, is nog niet bekend en is mede afhankelijk van eventuele eigen wensen.

De voorbereidingen tot het inrichten van de Stadswinkel zijn in juni 2006 van start gegaan.

De verwachting is dat in september 2006 het plan van aanpak voor de implementatie van de Stadswinkel gereed is.

Vergunningen:

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, die in 2007 van start had moeten gaan, is uitgesteld tot 2008. Deze wet beoogt een vereenvoudiging van de regels en het introduceren van een integrale vergunning. Op deze wijze moet het voor de burger zo eenvoudig mogelijk zijn een vergunning te krijgen, met onder andere één aanspreekpunt of loket (lees: Servicebalie).

Shared services:

De deelgemeente staat positief tegenover stedelijke en/of deelgemeentelijke initiatieven met betrekking tot shared services en outsourcing. Meer en betere onderlinge samenwerking, gelijksoortige werkzaamheden en dienstverlening meer in gezamenlijkheid oppakken en inrichten, dan wel uitbesteden. Dit met name in relatie tot de diverse werkzaamheden en dienstverlening op de terreinen van ICT en P&O.

Het deelgemeentebestel:

De deelgemeente wil graag, samen met het college en de diverse partners in de wijken, de schouders zetten onder de opgaven waarvoor de deelgemeenten en de Stad zich gesteld zien. Sociale activering en integratie via het inschakelen van de sociale partners in de wijken en het betrekken van de burger bij het formuleren en uitvoeren van beleid via bewonersparticipatie zijn kerntaken van de deelgemeente. De deelgemeenten zijn in de loop der jaren ook een steeds grotere rol gaan spelen bij het uitvoeren van het collegeprogramma c.q. de stedelijke kaders. Hierbij constateren we tevens dat bestuurlijke duidelijkheid en verankering van de hiervoor geschetste praktijk noodzakelijk is: via een heldere taakverdeling, een effectieve middelenverdeling, gebiedsgericht werkende diensten, het versterken van de aansturings- en sanctioneringsmogelijkheden richting de diensten en het investeren in kwaliteit van personeel en organisatie. De deelgemeenten hechten aan goede en duidelijke bestuurlijke afspraken over de bijdragen die deelgemeenten leveren aan het realiseren van stedelijke doelstellingen en hoe die afspraken worden bewaakt en democratisch gelegitimeerd. Dit moet ertoe leiden dat deelgemeenten, diensten en stadsbestuur gezamenlijk optrekken ten aanzien van de doelen waarvoor zij zich gesteld zien.

Verkiezingen:

Op 7 maart 2007 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. In ons deelgemeentekantoor zal er daartoe een stembureau worden ingericht.

Kaderstellende Beleidsnota’s

• Participatienota Deelgemeente Kralingen-Crooswijk (januari 2006);

• Kadernota 2007: deze vastgestelde nota in de deelraad van 29 juni vormt samen met de richtinggevende uitspraken van de deelraad hierop de kaders voor de uitwerking van de begroting 2007-2010;

• Deelgemeenteverordening en verordening financiering decentrale besturen: deze verordeningen geven op hoofdlijnen de verdeling van bevoegdheden weer tussen concern en deelgemeente;

• Verordening financieel beleid en beheer: deze verordening regelt de taakverdeling tussen deelraad en dagelijks bestuur op het gebied van financieel beleid en beheer. De verordening van het concern geldt eveneens voor de deelgemeente;

• Controleverordening betreffende de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie: deze verordening bevat bepalingen inzake de accountantscontrole. De verordening van het concern geldt eveneens voor de deelgemeente;

• Nota afschrijvingsbeleid: deze nota, vastgesteld in de deelraad van februari 2005, bevat richtlijnen over activering van uitgaven;

• Raadsbesluit deelraad d.d. 26-09-02 tav instellen gezamenlijke bezwaarschriftencommissie voor DB en Deelraad en tevens vaststelling Reglement behandeling bezwaarschriften;

• Notitie Communicatie die door de deelraad is vastgesteld in 2006.

6.1 Programmaonderdeel: Bestuur

Wat willen we bereiken:

• Verhogen van de betrokkenheid van burgers bij het werk van de Deelraad en het Dagelijks Bestuur;

• Verhogen van de bekendheid en zichtbaarheid van de leden van de Deelraad en Dagelijks Bestuur in de verschillende wijken van de deelgemeente;

• Verhogen van de slagvaardigheid van Deelraad en Dagelijks Bestuur.

Wat gaan we ervoor doen:

Verhogen betrokkenheid burgers:

• Actief promoten van de beïnvloedingsmogelijkheden die burgers, ondernemers en instellingen hebben (zoals Burgerinitiatief, DB-spreekuur, op-de-koffie-gesprekken en werkbezoeken);

• Verbeteren van de communicatie over genomen DB-besluiten middels DB-nieuwsbrieven, Deelgemeentepagina en de website.

Verhogen bekendheid en zichtbaarheid in de wijken:

• Periodiek organiseren van DB-spreekuren in de wijken van de deelgemeente;

• Besluitvorming over voortbestaan en werkgebied van deelraadscommissies.

Verhogen slagvaardigheid Deelraad en Dagelijks Bestuur:

• Streven naar kortere vergaderingen;

• Organiseren van opleidingen ten behoeve van raadsleden over verschillende onderwerpen:
  kaderstelling, besturen op hoofdlijnen, smart definiëren van begrotingen.

Prestatieindicatoren:

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Aantal bezoekers DB-spreekuur	Burgerjaarverslag DKC	2005: 52	60
Aantal op-de-koffie-gesprekken	Burgerjaarverslag DKC	2005: 0	3
Aantal bewoners dat deelneemt aan een wijkschouw	Burgerjaarverslag DKC	2005: gem. 10 per schouw	Gem. 15 per schouw
Aantal insprekers Deelraad- en commissie-vergaderingen	Burgerjaarverslag DKC	2005: 28	20
Aantal ingediende Burgerinitiatieven	Burgerjaarverslag DKC	2005: 0	2
Aantal deelnemers ‘Gast van de raad’	Burgerjaarverslag DKC	2005: 16	25
Aantal georganiseerde wijkspreekuren DB	Burgerjaarverslag DKC	0	7 (in elke wijk 1)
Aantal georganiseerde raadscommissies in de wijk	Burgerjaarverslag DKC	0	PM
Aantal uitgebrachte DB-nieuwsbrieven	Interne meting DKC	2005: 0	50

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	2.371	3.398	3.411	3.397	3.410	3.315
Baten	0	-5	0	0	0	0
Saldo	2.371	3.393	3.411	3.397	3.410	3.315

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 13.000 (N) veroorzaakt door:

• Extra vergoeding voor raadsleden vanaf 2007 € 8.000 (N)

• Correctie budget vergoeding dagelijks bestuur i.v.m. minder formatie € 124.000 (V)

• Verhogen van het budget voor wachtgeld DB i.v.m. een extra wachtgelder € 45.000 (N)

• Extra beschikbaar voor 2007 en 2009 voor burgertevredenheidsonderzoek € 13.000 (N)

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 41.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 30.000 (N)

Baten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 5.000 (N) veroorzaakt door:

• Correctie inhouding pensioenpremie (is opgenomen in vergoeding DB) € 5.000 (N)

6.2 Programmaonderdeel: Dienstverlening

Wat willen we bereiken:

• Verhogen van de tevredenheid van de burger ten aanzien van de dienstverlening van de deelgemeente;

• Uitbreiden van het aangeboden dienstenpakket bij de deelgemeente.

Wat gaan we ervoor doen:

Verhogen tevredenheid over dienstverlening:

• Uitvoering geven aan de verbeterpunten uit het Burgertevredenheidsonderzoek 2005:

  • Verbeteren van de bekendheid van de woensdagavondopenstelling van Burgerzaken;

  • Mogelijkheid bieden aan burgers om ‘volgens afspraak’ bij Burgerzaken bediend te worden;

  • Verbeteren van de communicatie over wachttijden bij Burgerzaken;

  • Verkorten van de afhandelingtijd van klachten en meldingen;

  • Opnieuw uitvoeren van een Burgertevredenheidsonderzoek.

• Verkorten afhandeltijden brieven en e-mails;

• Verkorten afhandeltijden bezwaarschriften;

• Verkorten van de wachttijden bij Burgerzaken;

In 2007 zal er naar worden gestreefd om de wachttijden bij Burgerzaken verder te laten dalen. Echter, wel dient rekening te worden gehouden met de ontwikkelingen rondom de Stadswinkel. Ervaringen van andere deelgemeenten die reeds een Stadswinkel hebben geopend, leren dat (met name in de opstartfase van de Stadswinkel) de wachttijden kunnen oplopen.

Uitbreiden dienstenpakket:

• Inrichten Stadswinkel in het kantoor van de deelgemeente;

• Kwaliteit klantcontact verbeteren;

De mondelinge contacten aan de balie(s), de telefonische dienstverlening en de afhandeling van schriftelijke contacten worden verder verbeterd;

• De servicebalie is het gezicht van de deelgemeente naar buiten. Het is de plek waar burgers hun meldingen en klachten over de openbare ruimte kunnen aangeven. In het kader van een verbeterde dienstverlening zal er 2007 (nog) meer bekendheid worden gegeven aan de servicebalie.

Effectindicatoren:

Effectindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Streefwaarde 2007
% tevreden burgers mbt snelheid afhandeling klachten / meldingen	Burgertevredenheids-onderzoek	2005: 59,7%	65%
% tevreden burgers mbt snelheid afhandeling brieven / e-mails	Burgertevredenheids-onderzoek	2005: 72,3%	75%
% tevreden burgers mbt wachttijden Burgerzaken	Burgertevredenheids-onderzoek	2005: 84,6%	86%
% burgers dat bekend is met woensdagavond openstelling	Burgertevredenheids-onderzoek	2005: 44,9%	55%

Prestatieindicatoren:

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Gem. wachttijd Burgerzaken	Interne meting DKC (Bavak)	2005: Overdag: 6.15 minuten Avond: 12.36 minuten	Overdag: 6 minuten Avond: 11 minuten

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	1.047	972	976	976	976	976
Baten	-598	-642	-655	-655	-655	-655
Saldo	449	330	321	321	321	321

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 4.000 (N) veroorzaakt door:

• Aanpassing verdeling indirecte kosten vanaf 2007 € 14.000 (N)

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 5.000 (N)

• Correctie eenmalige bijdrage in 2006 voor verkiezingen € 15.000(V)

Baten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 13.000 (V) veroorzaakt door:

• Bijstelling budgetten met accres vanaf 2007 € 13.000 (V)

6.3 Programmaonderdeel: Communicatie en participatie

Wat willen we bereiken:

• Verhogen tevredenheid van de burgers over de wijze waarop de deelgemeente hen informeert over genomen besluiten, actuele ontwikkelingen en voortgang van beleid;

• Verhogen van de betrokkenheid van burgers, ondernemers en instellingen bij de totstandkoming van beleid.

Wat gaan we ervoor doen:

Verhogen tevredenheid over informatievoorziening:

• Continueren van het actief inzetten van de deelgemeentelijke website als communicatiemiddel;

• Verhogen interactiviteit van de deelgemeentelijke website.

Verhogen van de betrokkenheid

Om inwoners en instanties nog meer te betrekken bij ontwikkelingen in de woonomgeving en daadwerkelijk invloed hierop te geven zal steeds bekeken worden of participatie mogelijk is. Steeds zal afgewogen moeten worden in welke mate dit kan, want elk project heeft zijn eigen speelruimte. Duidelijkheid hierover is een eerste vereiste om tot een goed participatietraject te komen. Afhankelijk van tot hoever betrokkenen invloed uit kunnen oefenen wordt per project afgewogen welke vorm van participatie mogelijk is: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen. Participatie is maatwerk.

In het komende jaar zal deze werkwijze steeds meer aan de orde komen, bijvoorbeeld bij het maken van wijkvisies en uitvoeringsprogramma’s. Participatie staat overigens los van de wettelijk geregelde inspraak, maar draagt bij aan een breder draagvlak voor een voorstel en kan het aantal bezwaren achteraf terugbrengen.

Effectindicatoren:

Effectindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Streefwaarde 2007
Plaats website DKC op AdviesOverheid.nl	Landelijke benchmark AdviesOverheid.nl	2005: 38	Top 30

Prestatieindicatoren:

Prestatieindicatoren	Bron	Meest actuele kengetal	Verwachte waarde 2007
Aantal pageviews website DKC	Interne meting DKC	2005: 21.879	22.000

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

De budgetten voor communicatie zijn opgenomen onder Bedrijfsvoering (apparaatskosten). Deze kosten worden als indirecte kosten doorverdeeld naar de programma’s.

6.4 Programmaonderdeel: Financiën

Wat willen we bereiken:

Uitkering deelgemeentefonds:

• Een juiste uitkering uit het deelgemeentefonds;

• Tijdig inzicht in ontwikkelingen gemeentefonds/deelgemeentefonds zodat hierop tijdig kan worden geanticipeerd.

Algemene baten en lasten:

• Het voorzien in een financiële buffer voor onvoorziene uitgaven en het opnemen van posten die niet aan specifieke programma’s kunnen worden toegerekend.

Wat gaan we ervoor doen:

Uitkering deelgemeentefonds:

• Verwerken van de gevolgen van de jaarlijkse circulaires in de begroting voor het komende jaar en de raad informeren over tussentijdse bijstellingen.

Algemene baten en lasten:

• Het toezien op het verloop van de post voor onvoorziene uitgaven;

• Het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie; het tijdig aantrekken van financiële middelen en het beperken van kosten bij het beheren van geldstromen;

• Het verschaffen van inzicht in de (aanwending van de) financiële middelen die binnen de

programmabegroting niet aan specifieke programma’s toegerekend kunnen worden als effecten BTW-compensatiefonds en mutaties reservepositie.

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	1.919	991	756	493	562	673
Baten	-26.046	-25.378	-26.304	-26.369	-26.369	-26.369
Saldo	-24.127	-24.387	-25.548	-25.876	-25.807	-25.696

Toelichting (V=Voordeel en N=Nadeel):

Lasten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 235.000 (V) veroorzaakt door:

• In 2006 is het budget onvoorzien verlaagd als gevolg van de beslispunten

uit de 1^eVoortgangsrapportage. Vanaf 2007 is dit budget conform het

benodigde niveau (€ 100.000) gebracht € 95.000 (N)

• Correctie eenmalige mutatie saldo kostenplaatsen in 2006 € 127.000 (V)

• Extra storting in algemene reserve, i.v.m. 2,5% norm € 12.000 (N)

• De stelpost buitenruimte is vanaf 2007 verlaagd, i.v.m. kapitaallasten

van gedane investeringen in 2006 € 347.000 (V)

• Bestedingsvrije ruimte nieuw beleid is in 2007 € 128.000 (N)

• Aanpassing begrotingsruimte als gevolg van de Kadernota 2007 € 540.000 (N)

• Verlaging van de begrotingsruimte, i.v.m. met de kosten voor accres 2007 € 525.000 (V)

• Diverse kleine budgetbijstellingen € 11.000 (V)

Baten:

Verschil begroting 2006 ten opzichte van 2007 € 926.000 (V) veroorzaakt door:

• Verhoging budget uitkering deelgemeentefonds vanaf 2007 € 906.000 (V)

• Correctie eenmalige bijdrage voor een multidisciplinaire beeldpresentatie

ten laste van het jaarresultaat 2005 € 15.000 (N)

• Onttrekking nog te bestemmen reserve deelraad ten behoeve van subsidie

jeugd - cultuur € 35.000 (V)

Autorisatietabel Programma6 Bestuur

Wat mag het kosten (bedrag x € 1.000):

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten	5.337	5.361	5.143	4.866	4.948	4.964
Baten	-26.644	-26.025	-26.959	-27.024	-27.024	-27.024
saldo	-21.307	-20.664	-21.816	-22.158	-22.076	-22.060

Recapitulatiestaat programma’s

	programma	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Veiligheid	1
Lasten		1.087	590	663	653	653	633
Baten		-587	-351	-352	-352	-352	-352
Saldo		500	239	311	301	301	281
Indirecte kosten		260	337	457	457	457	457
Totaal		760	576	768	758	758	738
Wijkeconomie, horeca en werkgelegenheid	2
Lasten		1.113	974	952	952	952	952
Baten		-208	-199	-95	-95	-95	-95
Saldo		905	775	857	857	857	857
Indirecte kosten		213	127	163	163	163	163
Totaal		1.118	902	1.020	1.020	1.020	1.020
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	3
Lasten		10.036	9.201	9.569	9.959	9.928	9.928
Baten		-1.595	-45	-46	-46	-46	-46
Saldo		8.441	9.156	9.523	9.913	9.882	9.882
Indirecte kosten		1.415	848	945	944	944	944
Totaal		9.856	10.004	10.468	10.857	10.826	10.826
Sport, cultuur en recreatie	4
Lasten		5.292	5.037	5.144	5.138	5.142	5.119
Baten		-2.031	-1.857	-1.840	-1.857	-1.857	-1.840
Saldo		3.261	3.180	3.304	3.281	3.285	3.279
Indirecte kosten		118	185	289	289	289	289
Totaal		3.379	3.365	3.593	3.570	3.574	3.568
	programma	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	Begroting
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Samenleving	5
Lasten		6.390	6.112	6.330	6.315	6.260	6.270
Baten		-1.132	-691	-680	-680	-680	-680
Saldo		5.258	5.421	5.650	5.635	5.580	5.590
Indirecte kosten		582	349	318	318	318	318
Totaal		5.840	5.770	5.968	5.953	5.898	5.908
Bestuur en organisatie	6
Lasten		3.319	2.286	2.011	1.734	1.816	1.832
Baten		-26.644	-26.025	-26.959	-27.024	-27.024	-27.024
Saldo		-23.325	-23.739	-24.948	-25.290	-25.208	-25.192
Indirecte kosten		2.018	3.075	3.132	3.132	3.132	3.132
Totaal		-21.307	-20.664	-21.816	-22.158	-22.076	-22.060
Cumulatief	1 t/m 6
Lasten		27.237	24.200	24.669	24.750	24.750	24.734
Baten		-32.197	-29.169	-29.972	-30.053	-30.053	-30.037
Saldo		-4.960	-4.969	-5.303	-5.303	-5.303	-5.303
Indirecte kosten		4.606	4.969	5.303	5.303	5.303	5.303
Totaal		-354*	0	0	0	0	0

* Resultaat 2005

Paragrafen

Verplichte paragrafen

In het begrotingsmodel behorend bij het duale stelsel wordt het, op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording 2004, verplicht gesteld een aantal paragrafen op te nemen in de programmabegroting.

Een paragraaf bij de programmabegroting geeft een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten vanuit een bepaald perspectief. Het gaat daarbij om onderwerpen die te maken hebben met de wijze van uitvoering en beheer door de organisatie en onderwerpen waarbij sprake is van uitgangspunten en risicofactoren van beleidsmatige en financiële aard die voor de begroting van belang zijn. Doel van de paragrafen is de raad in staat te stellen en instrumenten te geven de beleidslijnen van de diverse onderdelen van de financiële functie vast te stellen en te controleren.

De paragrafen die verplicht zijn betreffen de volgende onderwerpen:

• Weerstandsvermogen

Deze paragraaf is een verder ontwikkelde risicoparagraaf. Nieuw is dat de paragraaf ook de weerstandscapaciteit dient te bevatten en dat die gerelateerd wordt aan de risico’s: het weerstandsvermogen. Het gaat om de financiële middelen en mogelijkheden van de deelgemeente om niet begrote kosten te dekken.

• Verbonden partijen

Dit onderdeel moet inzicht geven in de zogenoemde verbonden partijen: participaties van de deelgemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. De deelgemeente participeert niet in rechtspersonen; daarom is deze paragraaf niet van toepassing op de deelgemeente.

• Onderhoud kapitaalgoederen

Dit onderdeel gaat vooral in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken, water, groen etc. Van de genoemde kapitaalgoederen wordt het beleidskader aangegeven, de voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

• Grondbeleid

De hoofdlijnen van het gemeentelijk grondbeleid komen in deze paragraaf aan de orde; daarom niet van toepassing op de deelgemeente.

• Bedrijfsvoering

Deze paragraaf omvat de besturing en de beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen de deelgemeentelijke organisatie.

Deze paragraaf dient ten minste inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering.

• Financieringsparagraaf/Financiële positie

Deze paragraaf omvat o.a. de uitvoering van de treasuryfunctie (beheersing van de geldstromen en risicobeheer van de financieringsportefeuille). Dit is voor de deelgemeente slechts in beperkte mate van toepassing. Aan deze paragraaf is een korte uiteenzetting van de financiële positie toegevoegd.

• Lokale heffingen

Deze paragraaf gaat over de geraamde inkomsten, beleid en inzicht van de diverse lokale heffingen, aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Deze paragraaf is niet van toepassing bij deelgemeenten.

A. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als ’het vermogen van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk om nietstructurele financiële risico’s (welke onverwachts, incidenteel en substantieel zijn) op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten’. Structurele tegenvallers dienen uit de reguliere begroting te worden gedekt.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de deelgemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de deelgemeente voor het begrotingsjaar.

Waarom is het weerstandsvermogen interessant voor de raad?

De raad is er verantwoordelijk voor dat de begroting structureel sluit. Een precies sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere niet geraamde financiële tegenvaller een probleem oplevert. In dat geval kunnen de programma’s en daarmee het nieuwe beleid van de deelgemeente onder druk komen te staan. Een buffer is daarom noodzakelijk.

Doordat de risico’s die (deel-)gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen voor een juiste relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. Het is aan de (deel-) gemeente zelf om een beleidslijn te formuleren over de noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van Kralingen-Crooswijk wordt berekend uit de weerstandscapaciteit uit de exploitatie (= de post Onvoorzien) en de weerstandscapaciteit van het vermogen (= de Algemene Reserve). Dit naar de stand per 1-1-2007 (geraamd). De hoogte van deze bedragen in de raming 2007 bedraagt:

• Onvoorzien € 100.000,-

• Algemene Reserve € 454.000,-

• Totaal € 554.000,-

Bestuurlijk ligt er de afspraak dat de algemene reserve minimaal het niveau van 2,5% van de uitkering uit het deelgemeentefonds moet bedragen. Voor 2007 betekent dit een bedrag van € 659.000.

In 2005 is een tijdelijk beroep gedaan op de algemene reserve voor de (gedeeltelijke)dekking van het negatieve resultaat van de jaarrekening 2004.

Tevens is in het kader van de vaststelling van de voorjaarsnota 2005 besloten het tekort van de algemene reserve in 2006 aan te vullen ten laste van de financiële ruimte voor dat jaar. Met de begroting 2006 is voorgesteld deze storting in de algemene reserve gefaseerd op te nemen, in 2006
€ 204.000 en in 2007 € 205.000. Hierdoor wordt de algemene reserve weer op het vereiste niveau gebracht en het totale weerstandsvermogen bedraagt dan € 759.000.

Risico’s

De relevante risico’s voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die goed meetbaar zijn – maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd.

Risico’s kunnen optreden vanwege:

1. Europees, rijks-, provincie- en stedelijk beleid (w.o. wet- en regelgeving, sanering van specifieke uitkeringen, afrekening van subsidies, ontwikkeling deelgemeentefonds, BTW problematiek);

2. Samenwerking met andere gemeenten en instanties (w.o. deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en PPS constructies);

3. Het doen/nalaten van derden (w.o. garantieverplichtingen, claims, aansprakelijkheidsstellingen);

4. Eigen beleid (w.o. onderhoud wegen, bruggen, verlichting etc.).

Toegespitst op Kralingen-Crooswijk kunnen de volgende risico’s worden onderscheiden:

Ad. 1. Europees, rijks-, provincie en stedelijk beleid

Ontwikkeling deelgemeentefonds:

De hoogte van de uitkering uit het deelgemeentefonds is afhankelijk van de ontwikkeling van de diverse maatstaven op grond waarvan deze uitkering wordt berekend. Deze ontwikkeling valt vooraf moeilijk te voorspellen.

De uitkering uit het deelgemeentefonds is –via het gemeentefonds- gekoppeld aan de uitgaven van de Rijksoverheid. Indien het Rijk meer gaat besteden zal dit leiden tot een stijging van het gemeentefonds en daarom van het deelgemeentefonds. Indien het Rijk minder gaat besteden/gaat bezuinigen neemt de omvang van het gemeentefonds en deelgemeentefonds af.

Uit de cijfers van de bestuursdienst blijkt voor 2006 een stijging van het deelgemeentefonds van 3,75%. Deze stijging is vooral te danken aan een forse stijging van de (relevante) rijksuitgaven in 2006.

In de concept-begroting deelgemeentefonds 2007 van het concern Rotterdam wordt verder melding gemaakt van een geringe stijging van het deelgemeentefonds € 200.000 voor 2008 oplopend tot
€ 1,7 mln in 2010.

Wel dient nog rekening te worden gehouden met een aantal onzekere ontwikkelingen die voor Rotterdam een ongunstig effect kunnen hebben zoals de evaluatie van het BTW-compensatiefonds en de effecten daarvan. In de volgende paragraaf wordt hierop verder ingegaan.

De invoering van de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) staat voor 2007 gepland. Totaal wordt ruim 60 mln. euro toegevoegd aan het gemeentefonds voor uitvoeringskosten. Verdeling van deze middelen gaat voor 1/3 via een vast bedrag per gemeente en 2/3 op basis van de programmakosten per gemeente.

De wijze waarop de middelen voor de WMO naar de deelgemeenten worden overgeheveld zal afhangen van het takenpakket wat de deelgemeenten in het kader van deze wet krijgt.

BTW-compensatiefonds

Per 1 januari 2003 is de Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) ingevoerd. Uit dit fonds krijgen (deel)gemeenten een belangrijk deel van de door hen betaalde BTW gecompenseerd.

Het Rijk heeft bepaald dat deze operatie macro-economisch gezien budgettair neutraal dient te verlopen. Met andere woorden, de voeding van het fonds moet van de (deel)gemeenten zelf komen; het bedrag wat verwacht wordt om te kunnen declareren wordt in mindering gebracht op het gemeentefonds en dus op het deelgemeentefonds.

Vooralsnog is het duidelijk dat de daadwerkelijke BTW-declaraties niet overeenkomen met de korting op het deelgemeentefonds.

Voor Kralingen-Crooswijk blijkt, uitgaande van de cijfers over 2003 t/m 2005, dat gemiddeld op jaarbasis € 163.000 extra uit het deelgemeentefonds zal worden onttrokken. Deze korting is al verwerkt in de raming van het deelgemeentefonds in de concept-begroting 2007

De Bestuursdienst heeft gegarandeerd dat invoering van het BTW-compensatiefonds en de daarmee gepaard gaande correctie via het deelgemeentefonds voor de deelgemeenten budgettair neutraal (d.i. gelijkblijvende koopkracht) zal verlopen. Tijdens de opstelling van de concept-begroting wordt deze materie onderzocht en geëvalueerd door de bestuursdienst. Verder wordt nog bezien wat de effecten zijn van de zgn. ’doorgeschoven’ BTW van gemeentewerken en welk effect de gehele operatie heeft op alle bedrijfsonderdelen van Rotterdam. In deze discussie speelt tevens de extra korting van 13,2 mln. euro voor Rotterdam in het kader van het BCF. Dit kan een extra claim voor Kralingen-Crooswijk betekenen van € 112.000 op jaarbasis. De uitkomsten zullen t.z.t. worden voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.

Dienst Sport en Recreatie (S+R)

Met deze dienst is nog discussie over een aantal financiële claims. Het betreft de volgende onderwerpen:

• Stijging onroerende zaakbelasting opstallen sportaccommodaties en verenigingsgebouwen

• Aanpassing gebouwen aan brandveiligheidseisen

• Sanering asbest gebouwen S+R

• Het “witten”van ID-banen

Alle genoemde onderwerpen brengen extra lasten voor de deelgemeenten mee die in redelijkheid niet uit bestaande budgetten van de deelgemeenten kunnen worden voldaan. Er vindt al geruime tijd bestuurlijk overleg plaats wat tot op dit moment nog geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd.

Ad. 2. Samenwerking met andere gemeenten en instanties

Bureau Personeel en Organisatie Deelgemeenten

De deelgemeente Kralingen-Crooswijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in het bureau Personeel en Organisatie Deelgemeenten (POD). Het bureau POD is geen rechtspersoon en derhalve geen verbonden partij als bedoeld in het Besluit Begroting en Verantwoording. De deelnemende deelgemeenten zijn Charlois, Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Noord en Overschie. De deelgemeenten Feijenoord en Prins Alexander beschikken over eigen P&O afdelingen. Het bureau POD verzorgt de salarisadministratie en het P&O consulentschap voor de deelgemeenten. Daarnaast voert het bureau POD ook de Wet Poortwachter uit voor de deelnemende partijen.

Dienstverlening van de POD aan de individuele deelgemeenten is vastgelegd in een overeenkomst. De overeenkomst is formeel aangegaan tussen de deelgemeente en het dagelijks bestuur van POD, vertegenwoordigd door het bureauhoofd POD. Dit is geen overeenkomst naar burgerlijk recht en dus niet in rechte afdwingbaar. De deelnemende partijen zijn namelijk geen rechtspersonen. In deze overeenkomst wordt de klantrelatie tussen de individuele deelgemeente en POD geregeld.

De deelgemeente participeert op twee manieren in het bureau POD.

1. De deelgemeente Kralingen-Crooswijk loopt een (fors) financieel risico als zij de dienstverlening met POD wenst te beëindigen van ongeveer € 160.000,--, bestaande uit een boete van € 113.445 en nog een jaar het aandeel van de deelgemeente in de kosten van POD. Het risico dat het zover komt kan echter als beperkt worden beschouwd. Wil de onvrede over POD bij Kralingen-Crooswijk zo groot zijn dat serieus wordt gedacht aan het verbreken van de samenwerking, dan kan het haast niet anders dan dat de overige deelnemers ook klachten hebben. Voordat het echter zover komt heeft de deelgemeente echter de instrumenten in handen om tijdig signalen af te geven en bij te sturen.

2. Het aantal individuele arbeidsrelaties (iar’s) is bepalend voor de bijdrage van de deelgemeente in de kosten van het bureau POD. Het aantal iar’s is het aantal mensen dat via de salarisadministratie hun salaris (ambtenaren) of bezoldiging (dagelijks bestuurders en deelraadsleden) ontvangt.

Bureau Verenigde Rotterdamse Deelgemeenten

Het bureau Verenigde Rotterdamse Deelgemeenten (VRD) organiseert en ondersteunt de bestuurlijke overleggen van de deelgemeenten met de stad en de overleggen tussen de deelgemeenten onderling.

Het bureau wordt aangestuurd door het hoofd VRD. De kaderstelling en besluitvorming over de bedrijfsvoering vindt plaats in het voorzittersoverleg.

De deelgemeenten dragen de kosten van de bedrijfsvoering van het bureau VRD naar rato van het aandeel per deelgemeente in de uitkering uit het Deelgemeentefonds. Het ‘beperkt’ risico bestaat uit het feit dat tegenvallers in de bedrijfsvoering voor rekening komen van de deelgemeenten.

Ad. 3.Garantieverplichtingen/claims/aansprakelijkheidsstellingen

Garantieverplichtingen

Eind 1998 is een garantie verstrekt aan de Stichting Vrije Kinderopvang voor een lening met een looptijd van 1998 tot 2013 van afgerond € 36.000 voor de nieuwbouw voor een ruimte voor buitenschoolse opvang aan de Vredenhofweg, aangegaan bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Eind 2006 resteert nog een hoofdsom van € 16.940. Verder zijn door Kralingen-Crooswijk geen garanties verstrekt.

Gezien de hoogte van de restant hoofdsom per 31 december 2006 is er sprake van een zeer beperkt risico.

Juridische risico’s en beroepsprocedures

De mondigheid van de burger neemt in zijn algemeenheid toe. Dit resulteert in een groeiend aantal te behandelen zaken bij de deelgemeentelijke bezwaar- en beroepscommissie. Ook zal de deelgemeente wellicht meer betrokken worden bij beroepsprocedures. Daarmee ontstaat een financieel risico doordat de deelgemeente veroordeeld wordt in het betalen van de proceskosten en een eventuele schadevergoeding.

Ad. 4. Risico’s als gevolg van eigen beleid

Voor de (water)wegen en groenvoorziening heeft de deelgemeente de zorg- en onderhoudsplicht. Volgens gemeentewerken is de onderhoudstoestand nog steeds zorgwekkend.

In het kader van de brede heroverweging zijn structureel extra middelen vrijgemaakt vanaf 2005 voor een inhaalslag van de buitenruimte. Ook is door activeren van projectmatig onderhoud een extra inhaalslag mogelijk gemaakt.

Door bureau Inicio is in samenwerking met Oranjewoud een onderzoek gestart naar de meerjarenplannen voor het onderhoud van de buitenruimte in 2004. Eind 2004 waren de uitkomsten van dit onderzoek bekend. Besluitvorming op dit punt heeft begin 2005 plaatsgevonden(voor de jaren 2005 t/m 2007) zodat ingaande dat jaar een inhaalslag voor het onderhoud van de buitenruimte kan plaatsvinden.

Voorlopig moet nog rekening worden gehouden met een verhoogd risico op schadeclaims.

B. Onderhoud kapitaalgoederen

In de openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit een aantal kapitaalgoederen die als volgt gerubriceerd kunnen worden:

• Infrastructuur (wegen, water, kunstwerken);

• Voorzieningen (groen, verlichting);

• Gebouwen.

Al deze kapitaalgoederen moeten onderhouden worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continue budgettaire middelen vergt.

Waarom is het interessant voor de raad?

Veel klachten van burgers hebben betrekking op onderhoud van kapitaalgoederen. Loszittende stoeptegels, gaten in de weg etc. zijn zaken waarop de deelgemeente vaak wordt aangesproken. Met de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad de mogelijkheid kaders te stellen voor onderhoud van wegen, water, groen etc.

Het is belangrijk dat onderhoud van kapitaalgoederen niet zonder nadere besluitvorming van de raad de sluitpost op de deelgemeentelijke begroting wordt. Onderhoud zal namelijk vroeg of laat altijd moeten worden gepleegd. Bovendien kost uitgesteld achterstallig onderhoud over de tijd bezien uiteindelijk altijd meer dan “gewoon” onderhoud.

De stand van zaken op dit moment

In de wetenschap dat voor onderhoud van de buitenruimte een inhaalslag noodzakelijk wordt geacht is in het kader van de brede heroverweging 2004 structureel geld vrijgemaakt en wel voor 2005
€ 256.000,--, 2006 € 731.000,--, 2007 € 831.000,-- en ingaande 2008 e.v. € 931.000,--.

Daarnaast is aan bureau Inicio, in samenwerking met bureau Oranjewoud, opdracht gegeven de meerjarenplanning van gemeentewerken voor de komende jaren te analyseren en aan te geven welk onderhoudsniveau voor de buitenruimte van Kralingen-Crooswijk acceptabel is en welke middelen hiermee gemoeid zijn.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn bekend en besluitvorming heeft in de vergadering van de deelraad van februari 2005 plaatsgevonden.

Besluitvorming heeft plaatsgevonden voor de jaren 2005 t/m 2007.

Duidelijk is dat voor de jaren 2005 t/m 2007 een inhaalslag in het kader van de buitenruimte kan worden gemaakt. Deels wordt dit opgevangen door de extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van de brede heroverweging 2004 zoals hierboven vermeld.

Verder is met ingang van 2005 gestart met activering van een aantal onderdelen voor projectmatig onderhoud van de buitenruimte zoals wegen en kunstwerken en de uitvoering van diverse projecten als Kralingse bos en baggeren. Deze nieuwe werkwijze geeft eveneens (incidenteel) extra ruimte. Of deze werkwijze voor 2008 en verder kan worden gevolgd hangt mede af van het bij te stellen afschrijvingsbeleid wat in begin 2005 is geformuleerd.

De budgettaire ruimte is niet voldoende om de inhaalslag van 2005 t/m 2007 door te zetten naar de toekomst. Dit is een opgave die nu voorligt. In de loop van het begrotingsjaar zullen, op basis van een nieuwe tranche meerjarenplannen, concrete voorstellen worden voorgelegd.

Beleidskaders

Het onderhoud van de buitenruimte is vastgelegd in diverse beleidskaders zoals:

• meerjarenplan wegen 2005-2009 van Gemeentewerken Rotterdam

• meerjarenplan water, groen en bomen 2004-2009 van Gemeentewerken Rotterdam

• beheerplan kunstwerken 2002-2006 van Gemeentewerken Rotterdam

• rapportage onderzoek beheerskosten buitenruimte van Inicio/Oranjewoud

• speelplaatsenonderzoek van de dienst Sport en Recreatie/prioriteitstelling en plan van aanpak t.b.v. speelruimtebeleid.

Bovengenoemde documenten vormen de basis voor het jaarplan Kralingen-Crooswijk van gemeentewerken waarin concreet het onderhoud en beheer voor de wegen, watergangen, bruggen, speelplaatsen, plantsoenen en Kralingse Bos is opgenomen.

In 2005 is gestart met het Deelgemeentelijk Waterplan Kralingen Crooswijk. Begin 2006 is fase 1 afgerond. Fase 1 bevat een inventarisatie van alle watergangen en tevens een bepaling van functies en doelstellingen per watergang. Verder zijn knelpunten in beeld gebracht en gewenste doelen per watersysteem/watergang benoemd.

In het laatste kwartaal van 2006 wordt gestart met fase 2 van het waterplan. Doel van fase 2 is het bedenken van maatregelen om knelpunten aan te pakken.

Het deelgemeentelijk Waterplan is een samenwerking tussen de deelgemeente, gemeentewerken en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

C. Bedrijfsvoering

Een vereiste voor de realisatie van beleid is de beschikbaarheid van een uitvoeringsorganisatie. Hoewel met de invoering van de Wet Dualisering het dagelijks bestuur primair verantwoordelijk is voor de realisatie van de door de raad gestelde beleidskaders is het voor de raad ook interessant om op hoofdlijnen kennis te nemen van de wijze waarop de bedrijfsvoering is georganiseerd.

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer (AO/IC) en huisvesting.

Deze traditionele bedrijfsvoering is vooral intern gericht; tegenwoordig stelt de burger andere eisen aan een (deel)gemeente zoals transparantie, rechtmatig, doelmatig en doeltreffend handelen.

Dit leidt tot de onderstaande criteria voor de bedrijfsvoering:

• Rechtmatigheid: De deelgemeente dient zaken volgens de geldende wet- en regelgeving te realiseren;

• Betrouwbaarheid: De deelgemeente voert de (wettelijke) regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels;

• Transparantie: Een transparante deelgemeente biedt inzicht in de uitvoering van de programma’s en de ondersteunende processen;

• Doelmatigheid: De deelgemeente tracht met zo min mogelijk input het bereiken van een bepaalde output te realiseren dan wel met een bepaalde input zoveel mogelijk output te realiseren;

• Doeltreffendheid: De deelgemeente wil de effecten, die beoogd waren, ook bereiken:

• Responsiviteit: Een responsieve deelgemeente speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de burgers.

Mede onder invloed van het dualisme zijn deze zaken in beweging. Vooral zaken als rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid hebben door de invoering van de wet Dualisering een extra impuls gekregen.

Financieel Beleid en Beheer

De wettelijke basis voor het voeren van een goede administratie evenals de controle daarop ligt vooral in de artikelen 212, 213 en 213 A Gemeentewet. In 2003 zijn gemeenten verplicht gesteld om deze gewijzigde artikelen (als gevolg van de invoering van de Wet Dualisering Gemeentebestuur) te vertalen in nieuwe gemeentelijke verordeningen. Daarnaast is ter zake het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), vanaf 1 januari 2004, eveneens hierop van toepassing.

Zoals al vermeld zijn de artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet aangepast en er is een nieuw artikel 213 A toegevoegd. Deze wetsartikelen regelen financieel beleid, financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie en de controle in het duale stelsel door de (deel-) gemeenteraad. In eerste instantie moet de raad van de stad Rotterdam een vertaling gaan maken naar de gewenste situatie; voor een deel ligt hier ook een taak voor het college van burgemeesteren wethouders (verordening op basis van art. 213 A Gemeentewet). De door de raad van de gemeente Rotterdam vastgestelde verordeningen zijn direct ook van toepassing op de deelgemeenten. In 2006 is de voorbereiding voor de aanpassing van de verordeningen gestart. Vaststelling van de verordening financiële huishouding alsmede een aantal uitvoeringsregelingen zal eind 2006 plaatsvinden. Deels zijn regelingen direct van toepassing voor deelgemeenten. In andere zaken zoals ten aanzien van de uitvoeringsregeling activeren, waarderen en afschrijven zijn deelgemeenten autonoom. Hiervoor zullen afzonderlijke voorstellen aan de deelraad worden gedaan.

Ter nadere toelichting.

Op grond van artikel 212 stelt de raad een financiële beheersverordening vast waarin de kaders voor de financiële organisatie, het financiële beleid en beheer worden geregeld. Op grond van deze verordening moet gewaarborgd zijn dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Waarborging hiervan moet blijken uit de gegevens die de administratie levert.

Verder kan de verantwoording (frequentie en inhoud) door het dagelijks bestuur van de deelraad worden geregeld, dat er een beschrijving van de organisatie aanwezig is, dat er sprake is van voldoende functiescheiding en dat er budgetteringsregels vastgesteld zijn.

Op grond van artikel 213 wordt met ingang van 2004 de reikwijdte van de accountantscontrole vergroot en wordt de relatie tussen raad en accountant verstevigd. Het accountantsoordeel zal niet alleen meer moeten aangeven of de cijfers kloppen, maar zal ook de rechtmatigheid omvatten.

Op grond van het nieuw ingevoerde artikel 213 A dient de raad de kaders vast te stellen ten aanzien van de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken. Door middel van dit artikel is de raad ervan verzekerd dat het college van burgemeester en wethouders toetsingen uitvoert op het terrein van de beleidsuitvoering.

Beheersinstrumentarium

Voor het voeren van een goed financieel beheer heeft de deelgemeente een aantal beheersinstrumenten tot haar beschikking.

Een van de belangrijkste instrumenten is het budgetteren. Budgettering is een systeem van voorcalculatie (begroting) van activiteiten, prestaties en financiële middelen in relatie met een systeem van budgetbeheer en verantwoording. Bij budgettering gaat het daarmee niet alleen om kostenbewaking; budgettering houdt ook een taakstelling in. Voor deze taakstelling is een goed inzicht in de prestaties noodzakelijk.

Een systeem is een stelsel van bijeenhorende dingen of delen. Een budgetbeheersysteem is dan te definiëren als “een geheel van mensen, procedures, gegevens en (geautomatiseerde) hulpmiddelen voor de beheersing en sturing van de geldstromen en activiteiten”. Duidelijk zal zijn dat de kwaliteit van het budgetbeheersysteem afhankelijk is van de kwaliteit van de afzonderlijke delen. De gegevens zullen bijvoorbeeld juist, volledig en tijdigmoeten zijn wil het systeem goed kunnen functioneren.

Het budgetsysteem houdt in, dat bevoegdheden van diverse budgethouders en budgetbeheerders nauwkeurig worden vastgelegd. In de praktijk betekent dit dat daarmee de zelfstandigheid van de sectoren wordt vergroot. Het besturen op hoofdlijnen houdt ook in dat taken worden gedelegeerd en gemandateerd lager in de hiërarchische organisatie. Het is van belang dat, daar waar taken en bevoegdheden worden gedelegeerd en gemandateerd, periodieke verantwoording wordt afgelegd over de uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten. Dit dient afgezet te worden tegen het beschikbaar gestelde budget en de verwachting ten aanzien van de prestaties/werkzaamheden.

Bij het budgetbeheersysteem gaat het in feite om overdracht van bevoegdheden opfinancieel gebied. Er is echter geen sprake van aantasting van het budgetrecht dat de raad toekomt op grond van artikel 189 Gemeentewet. Een budgetbeheersysteem is een managementinstrument dat wordt toegepast binnen de grenzen van de toewijzing van middelen voor bepaalde doeleinden.

In 2004 is een nieuw financieel pakket aangeschaft; daarbij is tevens de financiële administratie geactualiseerd en opgezet in overeenstemming met het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). Vanaf oktober 2004 is de nieuwe organisatiestructuur van start gegaan. Op basis van deze omstandigheden is een Regeling budgetbeheer opgesteld, waarin de diverse bevoegdheden, randvoorwaarden en verantwoordelijkheden zijn geregeld, incl. mandatering. Na vaststelling van de regeling door het DB in april 2005 heeft implementatie binnen de organisatie plaatsgevonden.

Tevens is ter ondersteuning en advisering van de financiële functie in de organisatie het consulentschap geïntroduceerd.

Control scan deelgemeenten

In opdracht van de Directie Middelen en Control (DMC) van de bestuursdienst is in 2002 gestart met de control scan naar de financiële functie bij de deelgemeenten. Onder begeleiding van Deloitte is door alle deelgemeenten de ontwerpfase doorlopen. In 2004 is het eindproduct van de ontwerpfase opgeleverd. In vervolg hierop is het de bedoeling om vorm te gaan geven, zelfstandig ofwel in gezamenlijkheid met andere deelgemeenten, aan de op de ontwerpfase volgende implementatiefase, waarbinnen de diverse onderdelen/eindproducten dienen te worden uitgewerkt en ingevoerd. Dit betreft:

1. verhelderen besturingsmodel financiële functie

2. professionaliseren van planning & control

3. administratie op orde

4. administratieve organisatie/risicomanagement

5. kwaliteit medewerkers

Vermeld kan worden dat diverse onderdelen m.b.t. de vermelde 5 onderdelen in meerdere dan wel mindere mate terugkomen in het eigen organisatieontwikkelingstraject, met name de onderdelen 2, 4 en 5 (professionaliseren van P&C, administratieve organisatie en kwaliteit medewerkers). De overige onderdelen 1 en 3 worden opgepakt binnen de eigen organisatie, onder aansturing van sectorhoofd Middelen en adjunct-secretaris, met ondersteuning bij deze onderwerpen vanuit BMO (procesbeschrijvingen en in kaart brengen van werkprocessen). Hierover vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met de ASR. De totale uitvoering en implementatie van alle 5 genoemde onderdelen zal volgens verwachting een doorlooptijd hebben tot en met 2007. Van de voortgang ervan zullen wij uw deelraad regelmatig informeren.

Instrumenten voor Sturing en Verantwoording

De belangrijkste sturings- en verantwoordingsinstrumenten van onze deelgemeente:

• Bestuursakkoord + bestuursakkoord in meerjarenperspectief

• Voortgangsrapportages begroting

• Sectorwerkplannen en werkplannen per medewerker;

• Productenkalender;

• Burgerjaarverslag;

• Gestructureerde vormen van werkoverleg;

• Beoordelings- en functioneringsgesprekken;

• Informatiebeleidsplan;

• Personeelsbeleidsplan;

• Opleidingsplan;

• Systeem voor voortgangs- en afdoeningscontrole van poststukken;

• Publicatie van de servicenormen;

• Geautomatiseerd klantenbegeleidingssysteem voor Burgerzaken (Bavak).

In 2007 zullen hieraan nog zijn toegevoegd:

• Mededeling over bedrijfsvoering (MOB/risicobeheer)

• Competentiemanagement en Persoonlijke Ontwikkelingsgesprekken

• Verzuimbeleid

Overleg/afstemming

In 2004 is een start gemaakt met twee overlegsituaties tussen het concern en de deelgemeenten. Het eerste platform bestaat uit de (deelgemeente)secretarissen en zal zich vooral gaan bezighouden met de voorbereiding en afstemming van zaken die de bedrijfsvoering aangaan.

Het controllersoverleg, bestaande uit een aantal personen van de dienst middelen en control en financiële specialisten van de deelgemeenten, gaat adviezen uitbrengen over diverse vaktechnische zaken op het gebied van financiën en planning en control.

Recent is vanuit het dagelijks bestuur secretarissen (DB-SO) een werkgroep bedrijfsvoering ingesteld die het Interdeelgemeentelijk Bestuurlijk Overleg (IBO) adviseert over zaken betreffende bedrijfsvoering.

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van reorganisatie en –aansluitend- verdere (door-) ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Er is een besturingsmodel vastgesteld, de inrichting van nieuwe sectoren is gerealiseerd en functioneren inmiddels in volle omvang. Dit moet er toe leiden dat de directe klantencontacten sneller, publieksvriendelijker en veel meer klantgericht zullen gaan verlopen. Vooral de versterking van de sector Veilig en Wijken, door extra formatie te realiseren op het onderdeel wijkregie (totaal aantal fte’s per 1-1-2007: 7,21 fte), zal het door ons gewenste niveau van wijkgericht werken goed gerealiseerd kunnen gaan worden. Daarnaast verwachten wij veel van inrichting en uitwerking van de Servicebalie, vanaf 2007 in nauwe samenwerking met de Stadswinkel. Ook in 2007 gaan wij verder met het versterken van de organisatie waarbij kwaliteit, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid voorop staan.

In 2007 zal de organisatie(door-)ontwikkeling verder gestalte krijgen via het in 2006 gestarte MD-traject (Management Development) voor het management en het zo goed mogelijk positioneren van de beleidsmedewerkers/accounthouders en de wijkregisseurs. Daarnaast wordt ook de in 2006 gestarte Permanente Educatie voortgezet, waarbij onze medewerkers geschoold worden in actuele thema’s (zoals o.m. klantgericht werken, resultaatgericht werken en projectmatig werken). Daarnaast is eveneens ruimte aanwezig om medewerkers ook vakinhoudelijk te blijven scholen.

In 2007 zal verder uitvoering gegeven worden aan competentieontwikkeling en POP-gesprekken.

Personeel en bedrijfsvoering

Bij organisatieontwikkeling hoort een modern personeelsinstrumentarium. De organisatie moet op de hoogte te zijn van actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gehele deelgemeentelijke werkgebied, om adequaat te kunnen reageren op deze ontwikkelingen. Via onder meer Permanente Educatie van het personeel denken wij hieraan te kunnen voldoen. Speerpunten van ons personeelsbeleid zijn:

-een continu opleidings- en ontwikkelingsbeleid, o.a. via permanente educatie

-het verder ontwikkelen van en sturen op de vereiste competenties, voor zowel management

als voor medewerkers

-een actief loopbaanbeleid met aandacht voor mobiliteit

-het actief terugdringen van ziekteverzuim; in 2006 is hiertoe een Werkgroep opgericht

-versterking van het introductieprogramma voor nieuw personeel

-noodzakelijke aandacht voor Arbo-beleid

Een van de uitvloeiselen van de besluitvorming m.b.t. de Brede Heroverweging in 2004 is de bezuiniging op de bedrijfsvoering. Met ingang van 2006 is op de bedrijfsvoering € 150.000 bezuinigd; vanaf 2007 komt daar een nieuwe bezuinigingsronde van € 100.000 bij. In 2007 zal moeten worden bezien of en hoe de laatste bezuinigingsronde op de bedrijfsvoering (wederom een bezuiniging van structureel € 100.000; m.i.v. 2008) kan worden gerealiseerd. In de afgelopen periode is een fors deel van de opgelegde bezuinigingen gevonden door in de aanwezige formatie te schrappen. Hierdoor is vanaf 2007, evenals in 2006, ruim 2 fte. aan formatie ingeleverd.

Bedrijfsvoeringskengetallen

	2005	2006	2007
Formatie (fte’s)	70,64	67,58	67,65*
Gem. loonsom/fte	€ 43.260	€ 49.112	€ 51.643
Formatie I/D-banen	0	0	0
Ziekteverzuim (%) kort (1 t/m 7 dagen) middellang (8 t/m 42 dagen) lang (43 dagen en langer)	2,10 % 1,75 % 5,32 %	1,6 % 0,8 % 3,2 %	1,8 % 1,5 % 3,2 %
Percentage totaal verzuim	9,17 %	5,6 %	6,5 %

*waarvan 3,3 fte tijdelijk t/m 2009 (Dosa en Interventieteam)

Toelichting m.b.t. percentage totaal verzuim:

Het percentage van 9,17 in 2005 betreft het werkelijke ziekteverzuimpercentage over 2005 (jaarrekening 2005). Het percentage van 5,6 in 2006 is het geraamde percentage over dat jaar (begroting 2006), welk percentage als té optimistisch moet worden beschouwd. Gelet op het werkelijke ziekteverzuimcijfer in 2005 schatten wij in dat een ziekteverzuimcijfer van 6,5% (raming) in 2007 realistisch te noemen is. In de 2^ehelft van 2006 is een ambtelijke werkgroep gestart onder leiding van de deelgemeentesecretaris, welke werkgroep het structureel terugdringen van het ziekteverzuim op zich heeft genomen. Het structureel terugdringen van het ziekteverzuim binnen onze organisatie is daarmee een van de speerpunten van ons personeelsbeleid.

Informatievoorziening en Automatisering

In december 2003 is door de deelraad het Informatiebeleidsplan 2003-2007 vastgesteld. In dit Plan zijn diverse (8) projecten voorgesteld om het ambitieniveau (visie) van onze deelgemeente te kunnen realiseren. De vermelde projecten moeten in de jaren t/m 2007 gefaseerd worden uitgevoerd en afgerond. Hieruit voortvloeiend is besloten om in 2004 uitvoering te gaan geven aan:

• vervanging van de kantoorautomatisering

• implementatie van een bestuurlijk/raadsinformatiesysteem

• implementatie van een documentair informatiesysteem

• vervanging van de applicatie Financiën, incl. aanschaf financieel management informatiesysteem

• meldingenregistratiesysteem

Alle projecten zijn inmiddels operationeel en worden qua functionaliteit verder uitgebouwd.

Het telewerken is voor een aantal functiegroepen organisatiebreed ingevoerd.

Vanaf eind 2006 staan nog de volgende projecten in de planning die een doorloop naar 2007 zullen hebben:

• werkstroombeheersing

• gegevensstructurering

Automatisering is een kwetsbaar onderdeel binnen de bedrijfsvoering. Om die reden wordt nagegaan of uitbesteding van automatisering tot de mogelijkheden behoort. Gezien de ontwikkelingen binnen Rotterdam is het Shared Service Center (SSC) ICT in oprichting de eerste oplossingsrichting.

I&A Profiel 2006

Beleid:

Naambeleidsstuk/plan	Opgesteld: ja/nee	Zo ja vastgesteld d.d.
Informatiebeleid	ja	Deelraad 18-12-2003
Informatieplan	ja	Deelraad 18-12-2003
I&A-projectenplan	ja	DB 22-10-2003
Informatiebeveiligingsbeleid	ja	DB 22-10-2003
Informatiebeveiligingsplan	ja	DB 22-10-2003
Computercalamiteitenplan	ja	DB 22-10-2003

Kosten informatievoorziening:

1. ICT kosten (bedragen x € 1.000)

kostensoort	Begroting 2005	Verslag 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
Beleid en management	-	-	-	-
Aanschaf, ontwikkeling en invoering	98	124	18	18
Beheer en onderhoud	233	238	342	350
Totaal:	331	362	360	368
Waarvan personeel intern	140	134	130	137
Idem extern	-	-	-	-

Aanschaf ,ontwikkeling en invoering :In 2004 zijn vooral investeringen gedaan op het terrein van kantoorautomatisering, digitalisering archief en financiële pakket, met een doorloop naar 2005. Voor 2006 is slechts een gering bedrag opgenomen voor incidentele aanschaffingen.

2. Personele inzet ICT

Personele inzet ICT	Eigen fte’s in 2006	Ingehuurde uren in 2006	Plan 2007 eigen fte’s	Plan 2007 ingehuurde uren
Beleid en management	-	-	-	-
Ontwikkeling en invoering	0,5	200	0,5	-
Beheer en onderhoud	1,5	-	1,5	-
Totaal	2,0	200	2,0	-

Communicatie

Voor een nader toelichting wordt verwezen naar de tekst zoals opgenomen onder Programma 6, onderdeel 6.3 (blz. 45)

Bedrijfsvoeringgegevens

Tot slot volgt hieronder een opsomming van enkele bedrijfsvoeringgegevens:

(bedragen x € 1.000)

	Begroting	Verslag	Begroting	Begroting
	2005	2005	2006*	2007
Personeel	2.884	2.985	3.328	3.524
Personeel van derden	107	178	154	156
Studiekosten	41	38	66	92
Organisatiekosten	254	205	256	270
Verbeterplan	83	83	103	103
Huisvestingskosten	649	689	701	703
Facilitaire Dienstverlening	133	135	122	115
Automatiseringskosten	317	182	230	231
Kosten communicatie	58	78	103	92
Overige kosten	14	2	1	1
Kosten betalingsverkeer	2	30	16	16
	4.542	4.605	5.080	5.303
* = Begrotingscijfers 2006 = Begroting 2006 + begrotingswijzigingen

D. Financieringsparagraaf / financiële positie

Treasuryfunctie

Deze paragraaf hoort een omschrijving te geven over de uitvoering van de treasuryfunctie.

Deelgemeenten kennen niet een echte treasuryfunctie en hebben ook geen treasurystatuut.

In 2002 is de Bestuursdienst gestopt met de mogelijkheid van flexibel beleggen, waarbij het belegde saldo maandelijks kon worden bijgesteld. De gevolgen van de rentederving die hiervan het gevolg was is gecompenseerd door een hoger creditpercentage over het saldo op de rekening-courant.

De mogelijkheid om middelen uit bestemmingsreserves te beleggen bestaat met ingang van 2005 niet meer. Dit geeft een nadelig effect voor de begroting .

Gezien de investeringen in de buitenruimte wordt rekening gehouden met een teruglopende vergoeding over het saldo in rekening-courant tot € 50.000 in 2007 en volgende jaren.

De rentevergoeding voor tegoeden of tekorten in rekening-courant is voor 2007 bepaald op 3,25%

Het renteomslagpercentage (rekenrente over boekwaarde van gedane investeringen) in de begroting 2004 bedroeg 5,5%. Het percentage voor 2007 is conform de afspraken met de bestuursdienst bepaald op 4%. Dit is vooral het gevolg van de hierboven geschetste besparing op rentebaten.

Financiële positie 2007

Hoewel het naar de letter van de wet niet in deze paragraaf thuis hoort, is hier ook opgenomen waar voor 2007 in totaliteit de dekkingsmiddelen vandaan komen.

(afgeronde bedragen)

Totale omzet 2007: € 30.141.600

-uitkering deelgemeentefonds € 26.356.800

-storting in algemene reserves € 205.000

-overige baten € 3.579.800

Deelgemeentefonds (DGF)

Veruit de belangrijkste inkomstenbron van de deelgemeente is de uitkering uit het deelgemeentefonds. De ontwikkeling van dit fonds is afhankelijk van de ontwikkeling van het Gemeentefonds en opbrengsten van de OZB. De hoogte van het Gemeentefonds is gekoppeld aan het niveau van de Rijksuitgaven, wat voor de deelgemeente en de gemeente niet te beïnvloeden is. Ook op de opbrengsten OZB heeft de deelgemeente geen invloed, dit is een bevoegdheid van de stad.

De uitkering voor 2007 is aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2006. In de begroting is uitgegaan van een accres van 3,75%.

Ten opzichte van 2006 stijgt de uitkering van het deelgemeentefonds met een bedrag van € 910.000 tot totaal € 26.356.800. .

In 2004 is veel discussie geweest over de uitkering uit het deelgemeentefonds i.v.m. de wijziging van de verdeelmaatstaven. Voor 2004 is nog uitgegaan van de “oude” verdeelmaatstaven. Vanaf 2005 heeft inmiddels aanpassing aan de nieuwe verdeelmaatstaven plaatsgevonden.

Voor een verdere toelichting op het deelgemeentefonds wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen waar een gedetailleerde opbouw van de uitkering uit het deelgemeentefonds is opgenomen.

Overige baten

De overige baten betreffen eigen inkomsten als leges burgerzaken, huuropbrengsten S+R accommodaties en renteopbrengst . Verder betreffen de overige baten vooral specifieke uitkeringen als duurzaam veilig, IZA-gelden, uitkering buitenschoolse opvang en ROAP-gelden.

Reservepositie

In 2004 heeft een herschikking van de reservepositie plaatsgevonden. Op de eerste plaats zijn een aantal reserves opgeheven omdat deze niet meer actueel waren.

Daarnaast is op grond van de nieuwe financiële voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording ofwel BBV) de reservepositie onderverdeeld in twee categorieën t.w. reserves en voorzieningen.

Bij een voorziening is er sprake van een risico waarvan de omvang is te bepalen en wat vanuit het verleden te herleiden is. Alle overige vermogensbestanddelen zijn reserves. Kenmerkend voor een reserve is dat de deelraad de bestemming nog kan wijzigen.

De totale reservepositie (dat is inclusief voorzieningen) is voldoende te noemen en bedraagt begin 2007 afgerond 5,4 miljoen euro verdeeld over:

Reserves € 536.000

Voorzieningen € 4.846.000

Een specificatie van de reserves en voorzieningen is opgenomen bij het onderdeel bijlagen van de programmabegroting.

In 2006 zijn twee nieuwe fondsen zijn gevormd t.w.:

• nog te bestemmen reserve deelraad: bij de bestemming van het batig saldo van de jaarrekening 2005 is besloten een deel (€ 82.000) te bestemmen voor een nog nader te concretiseren doel.

• voorziening personele knelpunten; eveneens ten laste van het batig saldo van de jaarrekening 2005 is € 150.000 beschikbaar gesteld voor het oplossen van personele knelpunten in het kader van de organisatieontwikkeling.

Verder is eind 2006 een voorstel voorgelegd voor het opheffen van reserves en voorzieningen die (o.a. vanwege het geringe niveau) niet meer actueel zijn. Het betreft de reserve steunpunt armoedebestrijding en de voorzieningen kapitaallasten I&A en kantoorinventaris, egalisatie huisvestingskosten, kinderopvang en veiligheid.

In het kader van de opstelling van de jaarrekening 2006 zal begin 2007 worden getoetst of het niveau van de voorziening pensioenen voormalige bestuurders (actieven en niet actieven) nog toereikend is.

De accountantsdienst (ASR) heeft geadviseerd de niet bestede middelen in het kader van de buitenruimte via resultaatsbestemming aan de Deelraad voor te leggen en hiervoor een bestemmingsreserve te vormen. (in plaats van een voorziening). Hierdoor wordt namelijk beter inhoud gegeven aan het BBV. Dit is eveneens meegenomen in voormeld voorstel.

Zoals bij de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven is de algemene reserve bij de start van het begrotingsjaar 2007 nog niet op het vereiste niveau gebracht. Door een storting van € 204.000 ten laste van de financiële ruimte van 2006 en € 205.000 ten laste van 2007 zal de algemene reserve
€ 659.000 bedragen ofwel conform de bestuurlijke afspraak. (2,5% van de uitkering uit het deelgemeentefonds).

Verloop van de investeringen

Tot en met 2004 worden in beperkte mate investeringen geactiveerd. Tot nu toe vond activering plaats voor de inrichting van het pand Oostzeedijk en automatisering. In 2004 is met name in het laatstgenoemde item geïnvesteerd en geactiveerd ofwel voor een bedrag van € 299.000 met name voor kantoorautomatisering.

De boekwaarde per begin 2007 bedraagt voor:

Inrichting gebouw de Admiraal € 427.000

Automatisering € 240.000.

In 2005 is een start gemaakt met de activering van de kosten van projectmatig onderhoud in de buitenruimte (wegen, groen etc.). Jaarlijks wordt , voorlopig tot en met 2007, ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd en geactiveerd voor de volgende onderdelen:

• Wegen € 2,7 mln

• Watergangen € 0,6 mln

• Openbaar groen, plantsoenen € 0,7 mln

• Kralingse Bos € 0,9 mln

• Speelplaatsen € 0,3 mln.

Tijdens het begrotingsproces is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen van de meerjarenplanning buitenruimte 2008 en verder. In de loop van 2007 zullen voorstellen in dit kader worden voorgelegd.

Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen wordt verwezen naar de staat activa bij het onderdeel bijlagen van de programmabegroting.

Trendmatige stijging uitgaven

In de begroting 2007 zijn voor de trendmatige stijging van de uitgaven de richtlijnen van de bestuursdienst gevolgd. In de programmabegroting 2007 zijn de volgende percentages en bedragen verwerkt:

• Salarissen *) 3,50% € 144.000,--

• Personeel van derden 1,35% € 2.000,--

• Goederen en diensten 1,35% € 35.000,--

• Gemeentelijke diensten 1,75% € 224.000,--

• Subsidies 2,85% € 181.000,--

• Tarieven (opbrengsten) 2,15% € -/- 47.000,--

• Burgerzaken (opbrengsten) 2,15% € -/- 14.000,--

*) Gebaseerd op richtlijnen concern en recente CAO-ontwikkelingen, inclusief wedde dagelijks bestuur en

vergoeding deelraadsleden.

Bijlagen

1. Staat reserves en voorzieningen

	Overzicht reserves en voorzieningen		(bedrag x € 1.000)
	VERMOGENSSTAAT
	Naam Reserve/	Beleidsveld	Product	Stand per	Stand per	Vermeerde-	Verminde-	Stand per	Stand per	Stand per
	Voorziening			01-01-2006	01-01-2007	ringen	ringen	01-01-2008	01-01-2009	01-01-2010
I.1	Algemene Reserve			250	454	205	0	659	659	659
	Algemene Reserve	Middelen	Algemene Dekkingsmiddelen	250	454	205	0	659	659	659
	Saldo Boekjaar	Middelen	Algemene Dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0
I.2	Bestemmingsreserves			5	82	0	35	47	47	47
	Steunpunt Armoede Bestrijding	Sociaal Maat. Dienstverlening	Armoedebestrijding	5	0	0	0	0	0	0
	Nog te bestemmen reserve deelraad	Middelen	Algemene Dekkingsmiddelen	0	82	0	35	47	47	47
II	Voorzieningen			4.939	4.846	425	174	5.097	5.124	5.126
	Kapitaallastenvoorziening i&a	Middelen en ICT	Automatisering	149	0	0	0	0	0	0
	Egalisatie Huisvestingskosten	Interne Organisatie	Huisvesting	9	0	0	0	0	0	0
	Kinderopvang	Kinderopvang	Kinderopvang	13	0	0	0	0	0	0
	Brede School	Onderwijsachterstandsbeleid	Onderwijs	368	428	60	0	488	543	543
	Veiligheid	Veiligheid	Veiligheidsplannen	20	0	0	0	0	0	0
	Werk en Economie	Wijkeconomie en Werkgelegenheid	Werkgelegenheid	198	184	0	0	184	184	184
	Herstructurering Nieuw Crooswijk	Ruimtelijke Ordening	Herstructurering Nieuw- Crooswijk	820	720		170	550	450	350
	Verbeterplan	Personeel & Organisatie	Verbeterplan	43	0	0	0	0	0	0
	Kapitaallastenvoorziening Kantoorinventaris	Interne Organisatie	Inventaris	47	0	0	0	0	0	0
	Groot Onderhoud Accommodaties	Sport, Recreatie	Groot Onderhoud Accommodaties	25	21	0	4	17	17	17
	Onderhoud Buitenruimte	Buitenruimte & Milieu	Buitenruimte	1.684	1.774	323	0	2.097	2.131	2.195
	Personele Knelpunten	Personeel & Organisatie	Personeel	0	120	0	0	120	120	120
	Voormalige Best. (pensioen)	Bestuur en Burger	Dagelijks Bestuur	1.544	1.580	35		1.615	1.650	1.684
	Voorziening Spaarverlof Personeel	Personeel & Organisatie	Spaarverlof	19	19	7	0	26	29	33
	Totaal Reserves en Voorzieningen			5.194	5.382	630	209	5.803	5.830	5.832

2. Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2007			(bedrag x € 1.000)
Omschrijving		Boekwaarde	Vermeer.	Vermind.	Afschr.	Boekwaarde	Vermeer.	Vermind.	Afschr.	Boekwaarde	Kapitaallasten	Kapitaallasten	Kapitaallasten
		01-01-2006	2.006	2.006	2.006	01-01-2007	2007	2007	2007	31-12-2007	2007	2008	2009
Materiële activa		4.976	6.499	6	90	11.379	4.663	0	746	15.296	1.187	1.501	1.549
De Admiraal		433	0	0	39	394	0	0	39	355	76	76	76
Inrichting Frontoffice		33	0	0	0	33	0	0	4	29	6	6	6
Informatiebeleidsplan		0	35	0	0	35	0	0	7	28	8	8	7
Overige materiële activa (ICT/Middelen)		255	2	0	51	206	0	0	48	158	111	111	111
	subtotaal	255	37	0	51	241	0	0	55	186	119	119	118
Wegen		1.993	2.273	0	0	4.266	2.133	0	171	6.228	338	502	492
Wegen: cyclisch		470	700	0	0	1.170	585	0	78	1.677	123	183	178
Bruggen		0	97	0	0	97	0	0	3	94	7	7	6
Baggeren		124	908	0	0	1.032	60	0	182	910	142	148	144
Gymlokalen (Sportjaar 2005)			85	0	0	85	0	0	3	82	7	7	6
Trapveld Assendelft		49		0	0	49	0	0	5	44	7	6	6
Vernieuwing Schuttersveld		0	225	0	0	225	0	0	15	210	24	23	23
Overige Sportvoorzieningen		24		6	0	18	0	0	2	16	2	2	2
	subtotaal	73	310	6	0	376	0	0	25	352	40	38	37
Groen		707	707	0	0	1.414	707	0	71	2.050	126	187	182
Kralingse Bos		716	1.066	0	0	1.782	891	0	89	2.584	159	159	236
Speelvoorzieningen		172	401	0	0	573	287	0	29	831	51	76	74
TOTAAL		4.976	6.499	6	90	11.379	4.663	0	746	15.296	1.187	1.501	1.549

INVESTERINGSREGISTRATIESTAAT 2007
IR nr.	Investering	Beleidsveld	Jaartal eerste	Tot. Gevot.	Realisatie	Realisatie	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming	Jaar Afloop	ICT?	Onderhoud/	Monitor?
			votering	t/m 2006	t/m 2005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	resterende periode	afschr. termijn	Ja/Nee	Vervanging	Ja/Nee
	Lopend
1	De Admiraal	Fys. Infrastruct.	2001	597	597	0	0	0	0	0	0	2016	Nee	Vervanging	Ja
2	Overige materiële activa	ICT	2004	322	300	0	0	0	0	0	0	2010	Nee	Vervanging	Ja
	Nieuw
3	Speelvoorzieningen	Buitenruimte	2005	573	172	401	287	0	0	0	0	2027	Nee	Onderhoud	Ja
4	Kralingse Bos	Buitenruimte	2005	1.782	716	1.066	891	0	0	0	0	2027	Nee	Onderhoud	Ja
5	Groen	Buitenruimte	2005	1.414	707	707	707	0	0	0	0	2027	Nee	Onderhoud	Ja
6	Wegen	Buitenruimte	2005	4.266	1.993	2.273	2.133	0	0	0	0	2032	Nee	Onderhoud	Ja
7	Wegen:cyclisch	Buitenruimte	2005	1.170	470	700	585	0	0	0	0	2022	Nee	Onderhoud	Ja
8	Baggeren	Buitenruimte	2005	1.032	124	908	516	0	0	0	0	2017	Nee	Onderhoud	Ja
9	Bruggen	Buitenruimte	2005	97	0	97	0	0	0	0	0	2040	Nee	Onderhoud	Ja
10	Gymlokalen (Sportjaar 2005)	Sport	2005	169	0	169	0	0	0	0	0	2030	Nee	Vervanging	Ja
11	Trapveld Assendelft	Sport	2005	49	49	0	0	0	0	0	0	2020	Nee	Vervanging	Ja
12	Vernieuwing Schuttersveld	Sport	2005	225	0	225	0	0	0	0	0	2020	nee	Vervanging	Ja
13	Overige Sportvoorzieningen	Sport	2005	132	24	0	0	0	0	0	0	2015	Nee	Vervanging	Ja
14	Inrichting Frontoffice	Dienstverlening	2005	45	33	0	0	0	0	0	0	2015	Nee	Vervanging	Ja
15	Informatiebeleidsplan	Middelen	2005	35	0	35	0	0	0	0	0	2010	Ja	Vervanging	Ja

3. A-lijst

Nr.	Pr.	Onderwerp	PvdA	VVD	LR	LKC	CDA	D66	GL	Standpunt DB
1		SMART formuleren van de begroting	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Continu proces, start begroting nieuwe stijl 2007
2	P1	Buurtbemiddeling	ja	ja	ja	ja	€ 30.000	ja	ja	Is opgenomen in de begroting 2007
3	P1	Buurtpreventie, extra inzet veiligheid, actualisering WVAP's	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Is bestaand beleid
4	P2	Meer uren medewerker exploitatievergunningen	ja	ja	nee	--	nee	ja	nee	Wordt momenteel onderzocht
5	P2	Extra intensivering Jongerenmentoraat	ja	ja	ja	ja	€ 50.000	ja	ja	Capaciteit wordt ingekocht bij opbouwwerk
6	P2	Extra stageplaatsen probleemjongeren	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Vanuit de stad worden extra stageplaatsen geregeld
7	P2	Omzetten ID-banen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Is reeds gebeurd
8	P2	Reservering handhaving winkelstraatmanagement	ja	ja	ja	ja	nee	ja	ja	Is opgenomen in de begroting 2007
9	P2	Versterking winkelstraatmanagement (+ aandacht starters)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Is opgenomen in de begroting 2007
10	P3	Groene Inval	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Onderzoek samenwerking dienst S+R
11	P3	Woonzorgzone Rubroek	ja	ja	nee	nee	nee	nee	nee	Is opgenomen in de begroting 2007
12	P3	Kleinschalig verkeersleed	ja	ja	ja	nee	nee	nee	nee	Is opgenomen in de begroting 2007
13	P3	Versnellen inhaalslag buitenruimte	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Is opgenomen in de begroting 2007
14	P3	Herstel slechte bestrating (voorkoming claims)	ja	ja	ja	ja	€ 30.000	ja	ja	Meegenomen bij inhaalslag verbetering buitenruimte.
15	P3	Oversteekplaatsen Essenlaan en De Esch	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Is opgenomen in de begroting 2007
16	P3	Hotspots "vuil": gerichte integrale acties (vuil, groen, fietswrakken, aanhangwagentjes), bewoners betrekken via "Mensen maken de stad", sanctiebeleid (de vervuiler betaalt) (P5)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	In Productenraming 2007 is mogelijkheid opgenomen voor schoonmaakacties
17	P3	Heroverwegen verkeersdrempels (leefbaarheid)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Er is een DB-voorstel in voorbereiding waarin de mogelijkheden voor een gedifferentieerde aanpak worden bezien.
18	P3	Binnenhalen Pechtold-gelden voor probleemwijken zoals Jaffa; extra ambtelijke inzet hiervoor	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Is grote stedenbeleid.
19	P3	ROTEB: 10% schoner of andere contractpartij zoeken	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Productnormeringsscore schoon is gebruikt als effectindicator in de programmabegroting. Het doel voor 2007 is productnormeringsscore 4.
20	P3	Ophalen grof vuil (schoon en heel)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Bestaand beleid
21	P3	Aanpak binnenterreinen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Bestaand beleid
22	P3	Grootschalige evenementen Kralingse Bos	ja	ja	ja	nee	nee	ja	nee	Beleid moet ontwikkeld worden.
23	P3	Extra inzet schoonhouden Kralingse Bos (meer afvalcontainers en controle)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Is opgenomen in de begroting 2007.
25	P3	Verkeerscirculatieplannen met verkeersremmende maatregelen in alle wijken	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Bestaand beleid, dit is uitwerking Duurzaam Veilig.
26	P3	Handhaving snelheid doorgaande wegen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	€ 50.000	Is opgenomen in de begroting 2007

Nr.	Pr.	Onderwerp	PvdA	VVD	LR	LKC	CDA	D66	GL	Standpunt DB
27	P3	Maatwerk parkeerproblematiek (terughalen bevoegdheden)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Is opgenomen in de begroting 2007, Adviesnota Parkeren
28	P3	Verbetering inrichting kop Lusthofstraat (voorwerk oppakken)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Er is opdracht gegeven voor een eerste ontwerp dat momenteel geraamd wordt.
29	P3	Overleg corporaties uitbreiding levensloopbestendige woningbouw	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Bestaand beleid
30	P3	Meer betaalbare starterswoningen (overleg corporaties)	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja	Bestaand beleid
31	P3	Verbetering ontsluiting De Esch (i.h.k.v. Kralingse Knoop)	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja	Is opgenomen in de begroting 2007 (niet expliciet genoemd)
33	P4	Sportstimulering (+ ondersteuning jeugdsport)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	DB ondersteunt sportstimulering.
34	P4	Impuls Natuur- en milieueducatie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	DB ondersteunt impuls natuur- en milieueducatie
35	P4	Huisvesting strandwachten	ja	ja	ja	nee	nee	ja	nee	Middelen zijn structureel opgenomen in 2007 (€ 20.000)
36	P4	Twee drinkfonteintjes Kralingse Plas (wens Sportjaar)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Is stedelijk beleid. Drinkfonteintjes worden niet geplaatst o.a. vanwege hard leidingwater (kalkaanslag), legionella-risico, kans op vernieling en onhygienisch gerbuik.
37	P4	Steun en structurele bemiddeling voor HAL 4 en subsidie exploitatietekort, mits gericht op jongeren deelgemeente	ja	nee	ja	€ 35.000	ja	€ 35.000	€ 35.000	Hal 4 is een stedelijke voorziening. Voor 2005 is € 30.000 ter beschikking gesteld, maar daarbij is afgesproken dat dit eenmalig was vanwege een overgangssituatie. Voor locale activiteiten is budget beschikbaar, maar Hal 4 maakt daar nooit gebruik van.
40	P4	Opvrolijken wijken met gesponsorde beelden etc.	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja	Tot op heden is incidenteel kunst gesponsord. In deze gevallen heeft DB een positief besluit genomen.
41	P4	Intact houden cursusaanbod "Meer bewegen voor ouderen"	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja	DB vindt meer bewegen voor ouderen belangrijk en ondersteunt dit dmv subsidie. Het grootste deel wordt gefinancierd door de stad. Of de financiering wordt gecontinueerd zal bij de begrotingsbehandeling 2007 blijken.
42	P4	Openhouden Oostelijk Zwembad	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Betreft een stedelijke voorziening waarbij de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij het gemeetebestuur ligt.
44	P4	Versnelde uitvoering accommodatienota	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Presentatie voortgang accommodatienota heeft plaatsgevonden in cie SOWE d.d.27-09-06. Planning komt hierbij nadrukkelijk aan de orde.
45	P4	Locale cultuurcentra ondersteunen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	DB heeft een positief besluit genomen over het LCC Kralingen-Crooswijk en stelt hier ook middelen (subsidie) voor beschikbaar.
46	P5	Intensivering "Mensen maken de stad" + Baas-in-eigen-buurtbudget	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Het dagelijks bestuur beschouwt meedoen en binding met de buurt als belangrijke elementen om te komen tot een verbetering van de leefbaarheid
47	P5	Uitvoering WMO	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	De voorbereidingen voor de uitvoering van de WMO zijn getroffen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak.

Nr.	Pr.	Onderwerp	PvdA	VVD	LR	LKC	CDA	D66	GL	Standpunt DB
48	P5	Regie WMO (inclusief één-loketfunctie, ook in De Esch)	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja	De WMO gaat uit van een centraal loket. Om die reden zet het dagelijks bestuur zich in om deze doelstelling te realiseren.
49	P5	Participatie bij invoering WMO	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	De WMO verplicht overheden om gelegenheid te geven tot participatie. Het jaar 2007 is in dit opzicht een overgangsjaar. De participtie rond de WMO wordt ingebracht in het proces van vraaggericht werken.
50	P5	Wijkteams in het kader van de WMO	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Wijkteams in het kader van de WMO verwijst naar wijkgericht werken. Deze ambitie maakt deel uit van het Robuust Sociaal Programma dat onder de WMO is gelegd.
51	P5	Opvoedingsondersteuning (Pak je kans + Nieuwe perspectieven), ontmoetingsactiviteiten en Taalwinkel	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Opvoedingsondersteuning maakt deel uit van het deelgemeente beleid.
53	P5	Jongeren- en ouderenbeleid	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Zowel jongeren- als ouderenbeleid maakt onderdeel uit van het deelgemeentebeleid.
54	P5	Jongerenplatforms / jongerenraad op deelgemeenteniveau	ja	nee	ja	ja	nee	ja	nee	Heeft prioriteit bij het DB.
55	P5	Kritisch kijken naar prestatieafspraken maatschappelijk werk	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Toetsing van het maatschappelijk werk zal plaatsvinden binnen de productafspraken met DOCK.
56	P5	Initiatievenfonds verruimen en permanente steun mogelijk maken	ja	nee	ja	ja	nee	ja	ja	Evaluatie Initiatievenfonds staat in 2007 gepland
57	P6	Participatie bewonersorganisaties	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Is onderdeel van bestuursakkoord DB
58	P6	Burgertevredenheidsonderzoek	ja	ja	ja	ja	nee	ja	ja	Is opgenomen in begroting 2007
59	P6	Stadswinkel	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Wordt eind 2006 geopend.
60	P6	Inhaalslag "begrijpelijke taal"	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Is een continu aandachtspunt en wordt dmv permanente educatie aandacht aan besteed.
63	P6	Voortgangsrapportages Participatienota	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Geen aparte voortgangsrapportages, maar verantwoording via reguliere periodieke voortgangsrapportages
65	P6	Geen bezuinigingen op de Griffie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Zie raadsvoorstel begroting 2007
66	P6	Verhoging fractievergoedingen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Voorstel in voorbereiding door Griffie
Vetgedrukte cellen geven weer, welke fracties een voorstel hebben ingediend
Cursief geschreven cellen geven weer, welke fracties een voorgestelde richting steunen (niet noodzakelijkerwijs het genoemde bedrag)
Voor een juiste en volledige weergave van de voorstellen wordt verwezen naar de algemene beschouwingen van de fracties.

4. Specificatie

producten per programma

Specificatie producten per programma

Programma 1 Veiligheid
	101 Veiligheidsplannen
	102 Wijkvisies

Programma 2 Wijkeconomie, horeca en werkgelegenheid
	201 Horeca
	202 Wijkeconomie
	203 Werkgelegenheid

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
	301 Wegen, straten en pleinen
	302 Bruggen
	303 Openbare verlichting
	304 Straatreiniging
	305 Verkeersveiligheid
	306 Watergangen
	307 Parken, plantsoenen en openbaar groen
	308 Kralingse Bos
	309 Zelfbeheer binnenterreinen
	310 Speelplaatsen
	311 Milieubeheer
	312 Ruimtelijke ordening
	313 Herstructurering Nieuw Crooswijk
	314 Advisering Stedenbouw, Bouwtoezicht en Handhaving
	315 Volkshuisvesting

Programma 4 Sport, cultuur en recreatie
	401 Sportstimulering / Buurtsport
	402 Power Sportfonds
	403 Sportvelden
	404 Sporthallen en gymlokalen
	405 Zwembaden
	406 Wijkaccommodaties
	407 Incidenteel onderhoud en infrastructuur
	408 Jachthavens (incl. Roeiloods)
	409 Volkstuinen
	410 Strandwacht Kralingse strandbad
	411 Speeltuinen
	412 Natuurrecreatie en –educatie
	413 Kunst en cultuur
	414 Voormalige schoolgebouwen

Programma 5 Samenleving
	501 Opzoomeren
	502 Mensen maken de Stad
	503 Sociaal investeren
	505 Bewonersondersteuning
	506 Integratie, Participatie en Emancipatie
	507 Diverse activiteiten voor ouderen
	508 Bewonersorganisaties
	509 Flexibele ruimte ad hoc activiteiten sociale samenhang
	510 Onderwijs Achterstandsbeleid
	511 Jongerenwerk
	512 Thuis Op Straat
	513 Schoolmaatschappelijk Werk
	514 Opvoedondersteuning
	515 Kinderopvang basiseducatie
	516 Peuterspeelzaalwerk
	517 Tweede Thuis projecten
	518 Scoutinggroepen
	519 Flexibele ruimte ad hoc activiteiten jeugdbeleid
	520 Maatschappelijk werk
	521 Raadsliedenwerk
	522 Ouderenwerk Kralingen-Crooswijk
	523 Armoedebestrijding
	524 Flexibele ruimte ad hoc activiteiten ondersteuning en advies
	525 Vrijwilligersorganisaties
	526 Mantelzorg
	527 Initiatievenfonds
	528 Flexibele ruimte ad hoc activiteiten vrijwilligerswerk en mantelzorg
	529 Sociaal-psychiatrische zorg
	530 Voorzieningen ouderen
	531 Kinderopvangaccommodaties

Programma 6 Bestuur en organisatie
	601 Deelraad, commissies van advies
	602 Dagelijks bestuur
	603 Overige bestuurlijke aangelegenheden
	604 Bevolkingsadministratie en burgerlijke stand
	605 Verkiezingen
	606 Griffie
	607 Rente
	608 Uitkering deelgemeentefonds
	609 Onvoorziene lasten
	610 Nieuw beleid
	611 Saldo kostenplaatsen
	611 Mutaties Reserves