Raadsbesluit over Bestuursprogramma 2006 -2010 (agendapunt 6, vergadering 26/27 juni 2006)
De raad van de deelgemeente Prins Alexander, gelezen het voorstel van het Dagelijks bestuur van betreffende het Bestuursprogramma 2006 -2010, mede inhoudende richtinggegevende uitspraken betreffende de Programmabegroting 2006 en de ontwerpbegroting 2007 en ontwerp-Meerjarenraming 2008 - 2010;
Gelezen de beantwoording door het Dagelijks Bestuur van de technische vragen betreffende het Bestuursprogramma 2006 - 2010;
Gehoord de beraadslagingen tijdens de Deelraadsvergadering van 26/27 juni 2006;
Besluit:
-
Het Bestuursprogramma 2006 -2010 vast te stellen als richtinggevend kader voor de bestuursperiode 2006-2010
-
Het Dagelijks Bestuur te verzoeken om de navolgende onderwerpen financieel te betrekken bij de aanpassing van de Programmabegroting 2006, opstelling van de ontwerp-Programmabegroting 2007 en de ontwerp-Meerjarenraming 2008-2010:
-
het beschikbaar stellen van in totaal € 80.000, verspreid over 2007 en 2008 voor het opstellen van een deelgemeentelijke toekomstvisie 2010-2020;
-
het met ingang van 2006 jaarlijks opnemen van een bedrag ad. € 30.000 voor het opstellen en/of actualiseren van wijkvisies;
-
het met ingang van 2007 in totaal € 60.000 beschikbaar stellen voor de realisering van de verschillende maatregelen die verband houden met de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, met dien verstande dat dit bedrag jaarlijks wordt gecompenseerd door een extra stedelijke bijdrage van eveneens € 60.000;
-
het met ingang van 2007 jaarlijks extra beschikbaar stellen van een bedrag ad.
€ 25.000 ten behoeve van een intensivering van het deelgemeentelijke armoedebeleid;
-
het met ingang van 2007 jaarlijks beschikbaar stellen van een bedrag ad.
€ 125.000 ten behoeve van het voortzetten van correctief jongerenwerk en de DOSA –regisseur;
-
het met ingang van 2007 jaarlijks beschikbaar stellen van een bedrag ad.
€ 30.000 ten behoeve van het uitvoeren van experimenten in het kader van het zogenaamde ‘Bredeschool-concept’;
-
het met ingang van 2007 jaarlijks beschikbaar stellen van een bedrag ad.
€ 15.000, zijnde een extra bijdrage voor het vergroten van de deelname aan kunstzinnige en culturele activiteiten en het vergroten van de bekendheid van kunst in de buitenruimte;
-
het met ingang van 2006 jaarlijks beschikbaar stellen van een bedrag ad.
€ 35.000 ten behoeve van het verbreden van het sportaanbod en het organiseren van een jaarlijkse schoolsportdag;
-
het in 2006 eenmalig beschikbaar stellen van een investeringskrediet van maximaal € 316.500 voor het op peil brengen van de brandveiligheid in accommodaties. In verband hiermede met ingang van 2006 een bedrag ad.
€ 76.000 op te nemen als jaarlijkse kapitaalslasten. Het streven is erop gericht om een deel van de extra lasten te dekken door een stedelijke bijdrage en/of door verhoging van de huuropbrengsten;
-
het in 2006 eenmalig beschikbaar stellen van een bedrag ad. € 100.000 ten behoeve van de aanleg van drie nieuwe speelplekken in de wijk Ommoord;
-
het in 2006 en 2007 beschikbaar stellen van een extra jaarlijks bedrag ad.
€ 143.500 ten behoeve van het versnellen van Speeloké in de wijken;
(Aangezien in 2008 het budget voor speelplekken eenmalig met € 286.900 wordt verlaagd, zal deze versnelling in meerjarig perspectief budgettair neutraal verlopen)
-
het in 2007 eenmalig beschikbaar stellen van een extra bedrag ad. € 150.000 ten behoeve van het honoreren van de wensen van wijkbewoners die naar voren zijn c.q. worden gebracht in het kader van het project Speeloké;
-
het in 2006 eenmalig beschikbaar stellen van een extra bedrag ad. € 15.500 ten behoeve van het onderhouden van de sportveldjes die zijn aangelegd in het kader van het Sportjaar 2005;
-
het vanaf 2007 jaarlijks beschikbaar stellen van een extra bedrag ad. € 18.500 ten behoeve van het onderhouden van de sportveldjes die zijn aangelegd in het kader van het Sportjaar 2005;
-
het in 2006 eenmalig beschikbaar stellen van een bedrag ad. € 65.000 ten behoeve van het vervangen van borden, de plaatsing van extra afvalbakken, het intensiveren van de communicatie met bewoners en hondenbezitters en de extra reiniging van losloopgebieden;
-
het vanaf 2007 jaarlijks beschikbaar stellen van een extra bedrag ad. € 30.000 voor het peil houden van de inrichting en het reinigen van losloopgebieden en uitlaatzones;
-
het in de jaren 2008 en 2009 jaarlijksbeaschikbaar stellen van een bedrag ad.
€ 265.000 ten behoeve van de aanpak van de drie grootste knelpunten uit de Quick Scan Fiets, waarbij voor beide jaren minimaal € 65.000 per jaar in de vorm van 25% subsidie als baten wordt geraamd;
-
het in 2006 eenmalig beschikbaar stellen van een budget ad. € 100.000 ten behoeve van het flexibel inspelen op actuele onderwerpen die betrekking hebben op het verbeteren van de leef- en woonomgeving van bewoners, waarbij overigens meer ruimte wordt geschapen voor de eigen verantwoordelijkheid en initiatief van bewoners;
(het betreft hier deels een herallocatie van bestaande middelen en deels eenmalig een extra bedrag ad € 50.000)
-
het met ingang van 2007 jaarlijks beschikbaar stellen van een budget ad.
€ 200.000 ten behoeve van het flexibel inspelen op actuele onderwerpen die betrekking hebben op het verbeteren van de leef- en woonomgeving van bewoners, waarbij overigens meer ruimte wordt geschapen voor de eigen verantwoordelijkheid en initiatief van bewoners;
(het betreft hier een herallocatie van bestaande middelen en daardoor budgettair neutraal)
-
het in 2006 beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 578.000 ten behoeve van de verbouwing en inrichting van de deelgemeentelijke Stadswinkel op de begane grondverdieping van het Saturnusgebouw;
(Hiervan zal € 236.000 worden gedekt door een herschikking van bestaande investeringskredieten voor vervanging van kantoor-automatisering, huisvesting en inventaris alsmede een bedrag ad € 50.000 door de inzet van de stelpost Onvoorzien. Per saldo resteert nog een netto-investering van € 295.800; hetgeen in 10 jaar zal worden afgeschreven. De kapitaallasten bedragen met ingang van 2006 € 41.000 per jaar)
-
het in 2006 beschikbaar stellen van een investeringskrediet ad. € 200.000 ten behoeve van de herinrichting van de eerste, tweede en derde etage van het deelgemeentelijke kantoorgebouw, gevestigd in het Jupiter-gebouw
(voor 2006 en 2007 wordt rekening gehouden met jaarlijkse kapitaallasten van €14.000, terwijl vanaf 2008 rekening wordt gehouden met een bedrag ad. € 28.000 aan jaarlijkse kapitaalslasten)
-
het in 2006 beschikbaar stellen van een bedrag ad. € 52.700 ten behoeve van de dekking van de extra huurlasten die voortvloeien uit de realisatie van de Stadswinkel;
-
het in 2007 beschikbaar stellen van een bedrag ad. € 66.300 ten behoeve van de dekking van de extra huurlasten die voortvloeien uit de realisatie van de Stadswinkel;
-
het vanaf 2008 beschikbaar stellen van een extra bedrag ad. € 2.700 ten behoeve van de dekking van de extra huurlasten die voortvloeien uit de realisatie van de Stadswinkel;
-
het verschuiven van het ingangsjaar voor de al geraamde bezuiniging betreffende de huisvestingskosten ad € 50.000 van 2007 naar 2008;
-
het met ingang van 2007 beschikbaar stellen van een extra bedrag ad. € 15.000 ten behoeve van de intensivering van de deelgemeentelijke communicatie en participatie;
-
Hoofdstuk 8, ‘Financiële Positie” vast te stellen als richtinggevend ten behoeve van de opstelling van de ontwerp-programmabegroting 2007, alsmede de ontwerp-meerjarenraming 2008 – 2010.
-
De mutaties op de Programmabegroting 2006 vervat in het onderdeel 1ste Bestuursrapportage 2006 inclusief de daarin voorgestelde mutaties op de bestemmingsreserves en de algemene reserve, vast te stellen;
-
De gewijzigde begrotingssaldi voortvloeiende uit de wijzigingen genoemd onder punt 2 en punt 4 voor de jaren 2006-2010 vast te stellen;
-
Het Dagelijks Bestuur te verzoeken nieuwe ontwikkelingen tussen het moment van behandeling van dit Bestuursprogramma 2006-2010 en de opstelling van de Programmabegroting 2007 te beschrijven en zonodig vergezeld te laten gaan van voorstellen tot wijziging van voornemens (inhoudelijk, financieel of procedureel).
Aldus vastgelegd in de openbare vergadering van 27 juni 2006.
de griffier, de voorzitter,
R.D. Weststrate. R. Krul
