Inhoudsopgave

Leeswijzer

Bijgaand treft u de voorjaarsnota 2006 ten behoeve van de opstelling van de begroting 2006 en meerjarenraming 2007 – 2009, alsmede de 1^ste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2005 aan.

Conform de door uw deelraad vastgestelde Planning & Control cyclus hebben wij gekozen voor een document waarin zowel de bestuursrapportage als de voorjaarsnota is verwerkt, aangezien landelijke, stedelijke of lokale ontwikkelingen meestal zowel van invloed zijn op het huidige begrotingsjaar als de toekomst.

Het document kent dezelfde structuur als de programmabegroting 2005. In de Nota van Aanbieding beschrijven wij op hoofdlijnen de ontwikkelingen en het financieel perspectief voor de komende jaren. Aansluitend gaan wij in elk hoofdstuk nader in op de ontwikkelingen per beleidsthema:

• landelijke, stedelijke en / of deelgemeentelijke ontwikkelingen;

• voorgenomen beleidswijzigingen voor het begrotingsjaar 2005: de bestuursrapportage

• voorgenomen beleidswijzigingen voor het begrotingsjaar 2006 en in beperkte mate voor de jaren 2007 – 2009: de voorjaarsnota 2006. Hoewel “regeren” vooruitzien is, zijn wij van mening dat een nieuw samengestelde deelraad na de verkiezingen in 2006 in staat moet zijn om een nieuw meerjarenbeleid voor 2007 en volgende jaren te formuleren.

Met betrekking tot de bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2005 vragen wij uw deelraad een besluit om in te stemmen met de voorgenomen beleidswijzigingen en wijziging van de begroting 2005.

Met betrekking tot de begrotingsjaren 2006 – 2009 vragen wij uw deelraad een uitspraak te doen over onze nieuwe beleidsvoornemens als onderdeel van de opstelling van de programmabegroting 2006 en de meerjarenraming 2007 – 2009.

In hoofdstuk 2 treft u de stand van zaken aan van de moties en amendementen. Wij stellen uw deelraad voor in te stemmen de genoemde moties als afgedaan te beschouwen.

Hoofdstuk 3 tot en met 7 betreffen de vijf programma’s. Hoofdstuk 8 betreft de paragraaf Modern Bestuur / Bedrijfsvoering.

In hoofdstuk 9 wordt een voorstel gedaan tot dekking van de financiële consequenties die voortvloeien uit de eerste bestuursrapportage over 2005 en de voorstellen tot dekking van de begroting 2006 en meerjarenraming 2007 – 2009. Voorts wordt in hoofdstuk 9 een voorstel gedaan over de te hanteren trendcijfers voor 2006. Hoofdstuk 10 tot en met 12 betreffen de resterende paragrafen.

1Nota van Aanbieding

1.1Inleiding

Het opstellen van een voorjaarsnota in april/mei die zich richt op het daarop volgende jaar is en blijft ieder jaar een bijzondere uitdaging, waarbij realiteit en hetgeen we menen te ontwaren in de ‘glazen (stedelijke) bol’ om wisselende aandacht vragen.

Deze klus wordt voor 2006 nog gecompliceerder omdat we te maken hebben met een verkiezingsjaar en het een goed gebruik in bestuurlijke kringen is dat je als zittend bestuur niet al te zeer over de bestuursperiode heen ‘regeert’.

Met het nemen van vorenstaande hobbels is het ontstaanspad voor deze voorjaarsnota overigens nog niet geëffend.

Deze voorjaarsnota wordt geschreven in een tijdsgewricht waarbij de toekomst van het Rotterdamse deelgemeentebestel (wederom) fors ter discussie staat en waarbij in afwachting van de besluiten over de toekomst er links en rechts fors wordt gemorreld aan de deelgemeentelijke bevoegdheden.

Tegelijkertijd met de continue stroom van pogingen om de bevoegdheden te beperken, worden we tevens geconfronteerd met diverse dossiers waarbij de gemeente niet zelden verantwoordelijkheden van zich afschuift en de deelgemeenten (deels) lijkt op te zadelen met de financiële gevolgen van de betreffende dossiers.

Naast de financiële gevolgen van de dossiers die thans nog niet duidelijk zijn en waarbij we in deze voorjaarsnota noodgedwongen moeten volstaan met het schetsen van de problematiek en de mogelijke (financiële) scenario’s, hebben we ook nog te maken met het invullen van structurele bezuinigingen (stelposten uit een eerdere bezuinigingsronde) tot een bedrag van € 300.000,- en een structureel lager uitvallende algemene uitkering uit het deelgemeentefonds als gevolg van een lager nominaal accres in 2005 en verwachte structurele verlagingen van de algemene uitkering uit het deelgemeentefonds van omstreeks 1% . Wij houden daarom rekening met een structurele neerwaartse bijstelling van het deelgemeentefonds van bruto € 552.000,-. Hierbij laten wij de nominale groei van onze uitkering in verband met Nesselande buiten beschouwing.

Zie daar, de grove contouren waar binnen we de Voorjaarsnota 2006 tot stand moet worden gebracht.

1.2Rotterdams deelgemeentebestel

De discussie over de toekomst van het Rotterdamse deelgemeentebestel vertoont veel overeenkomsten met het gaan en komen van de seizoenen of zo u wilt, het wisselen van colleges van burgemeester en wethouders.

Waren we (stedelijk en deelgemeentelijk) in 1999 en 2000 nog volop aan de slag met projecten zoals ‘Verbetering van het Rotterdams Bestuur I en II’ en constateerde het stedelijke bestuur eind 2000 nog dat de Rotterdamse ordening van het (sub)lokaal bestuur op orde was, vanaf 2002 waait de wind weer vanuit een andere hoek.

Het huidige college van burgemeester en wethouders dan wel een substantieel deel daarvan is van oordeel dat er een einde moet worden gemaakt aan het huidige bestel en de verdeling van de bevoegdheden tussen stad en deelgemeenten. Een deel van het college wil volledig afscheid nemen van het fenomeen deelgemeenten, terwijl een ander deel nog wel een meerwaarde aanwezig acht voor deelgemeenten, doch dan wel in sterk gewijzigde (lees ‘afgeslankte) vorm.

Door het college is tot op heden nog geen formele uitvoering gegeven aan de motie die door de gemeenteraad in het kader van de begrotingsbehandeling in 2004 is aangenomen en waarbij van het college een visie wordt gevraagd over de dienstverlening binnen Rotterdam en waarbij primair aandacht wordt gevraagd voor de rol van de diensten daarin en secundair de rol van de deelgemeenten.

De in de motie genoemde datum van 1 april 2005 is inmiddels onbenut verstreken en de laatste melding is dat het college op 18 mei a.s. zijn standpunt zal presenteren over de toekomst van het deelgemeentelijk bestel aan de voorzitters van de deelgemeenten.

Op het moment van het opstellen van deze Voorjaarsnota was het standpunt van het college nog niet bekend. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2006 in de commissies en deelraad in mei/juni 2005 zult u waarschijnlijk wel kunnen beschikken over het standpunt van het college ten aanzien van het deelgemeentelijk bestel en zal wellicht ook duidelijk zijn of het betreffende standpunt kan rekenen op een meerderheid binnen de Rotterdamse gemeenteraad.

Naar verwachting zal de discussie over aard en omvang van de deelgemeenten nog wel enige tijd voortwoeden en zal de besteldiscussie wellicht een punt van belang worden bij de lokale verkiezingen die in maart 2006 zullen plaatsvinden. De gegeven situatie zal er in ieder geval toe leiden dat er in 2005 en het begin van 2006 nog de nodige ‘grensconflicten’ zullen plaatsvinden.

Hoewel de voortdurende discussie over de toekomst van de deelgemeenten uiteraard het opstellen van een Voorjaarsnota 2006 in een wat schemerig licht plaatst, hebben wij ons daardoor niet al te zeer laten beïnvloeden.

In 2003 hebben we aangegeven op welke wijze wij tekorten binnen onze deelgemeentelijke begroting wensen aan te pakken en deze handelwijze is wat ons betreft nog steeds van toepassing.

Bij het opstellen van deze Voorjaarsnota hebben we ons dan ook laten leiden door de navolgende financiële uitgangspunten:

• Structurele tekorten die de status hebben verkregen van ‘onafwendbaar en urgent’ dienen door structurele bezuinigingen binnen de deelgemeentelijke begroting gedekt te worden;

• Incidentele tekorten die de status hebben verkregen van ‘onafwendbaar en urgent’ dienen door incidentele bezuinigingen binnen de deelgemeentelijke begroting gedekt te worden;

• De eventuele inzet van de Algemene Reserve wordt pas overwogen indien het bestuurlijk onwenselijk en/of praktisch onmogelijk is om structurele bezuinigingen vanaf het begrotingsjaar 2006 volledig te realiseren. Het vorenstaande geldt m.m. ook voor de inzet van de Algemene Reserve bij incidentele bezuinigingen.

• Bij een eventuele inzet van de Algemene Reserve worden de normen die door de deelraad zijn vastgesteld betreffende het Reserve- en voorzieningenbeleid onverkort gehandhaafd; hetgeen betekent dat de norm van 4% van de deelgemeentelijke omzet wordt gehanteerd als minimale stand van de Algemene Reserve. Het meerdere kan eventueel worden betrokken in de incidentele dekking van structurele en/of incidentele tekorten; een en ander met inachtneming van het vorenstaande.

Deelgemeentelijke bevoegdheden

Zoals wij ook al hebben aangegeven in de Notitie Dienstverlening 2005 wordt door het college van burgemeester en wethouder te pas en te onpas ‘centralisatie’ gepredikt en in afwijking met eerdere vergelijkbare situaties doet het college thans zijn uiterste best om de daad bij het woord te voegen.

In de afgelopen jaren zijn op basis van inhoudelijke dossiers de nodige pogingen gedaan om de bevoegdheden van de deelgemeenten aan te tasten. Wanneer we ons beperken tot het laatste jaar zijn er discussies gevoerd c.q. worden deze gevoerd over:

• Bevoegdheden betreffende betaald parkeren

• Bevoegdheden betreffende openbare verlichting

• Bevoegdheden op het terrein van toezicht

• Welstandsbeleid

• Schoolzwemtarieven

• Subsidieverordening (uitvoeringsregelingen)

Ad. 1 Inmiddels heeft het college op 20 april 2005 het voornemen uitgesproken om de deelgemeentelijke bevoegdheden betreffende betaald parkeren te centraliseren. Het definitieve collegebesluit wordt eind mei 2005 verwacht.

Ad. 2 Ten aanzien van openbare verlichting behouden deelgemeenten strikt formeel nog wel hun bevoegdheid, maar is deze door een aantal maatregelen zodanig ingeperkt, dat er in de praktijk niet of nauwelijks meer sprake is van deelgemeentelijke beleidsvrijheid.

Ad 3. De discussie over toezicht is in een laatste fase van afronding. Ook hier zien we de ontwikkeling dat men wellicht strikt formeel de bevoegdheid niet weghaalt bij deelgemeenten, doch de mogelijkheden tot afwijking vertonen veel overeenstemming met een eerdere “Ford-strategie”: iedere kleur kan worden gekozen, mits het maar zwart is.

Ad 4. Ten aanzien van het welstandsbeleid zet het college de ingeslagen weg voort en zal de deelraad op korte termijn in de gelegenheid worden gesteld om formeel gehoord te worden over het besluit van het college tot schorsing van het besluit betreffende het “niet welstandvrij bouwen in Nesselande”.

Ad 5. Een besluit van één deelgemeente (Hillegersberg-Schiebroek) om de tarieven te verhogen was voor het college aanleiding om deze bevoegdheid voor alle deelgemeenten in te trekken. Na een afwijzende reactie van alle deelgemeenten en een gebaar van Hillegersberg-Schiebroek, heeft de verantwoordelijke wethouder een opdracht aan twee diensten gegeven om een bandbreedte voor het tarief te bepalen, rekening houdend met de reële kosten en het beschikbare onderwijsbudget. Het onderzoek is thans nog gaande.

Ad. 6 Wij hebben uw deelraad bij brief van 6 april jl. geïnformeerd over de nieuwe concept subsidieverordening van de gemeente Rotterdam. Kernpunt van discussie is artikel 4 van de nieuwe verordening. Wij willen de mogelijkheid behouden om nadere regels en beleidsregels vast te stellen. Rotterdam is van plan om een centrale (uniforme) uitvoeringsregeling te maken. De reikwijdte van die regeling is nog niet bekend. Een dergelijke regeling zal in elk geval de vrijheid van de deelgemeenten beperken.

Hiervoor hebben wij kort de stand van zaken weergegeven, die overigens voortdurend in beweging is. Door het college worden frequent de grenzen van de deelgemeentelijke bevoegdheden opgezocht en daarbij worden regelmatig ‘grensconflicten’ aangegaan.

De argumenten voor dergelijke conflicten zijn daarbij zelden of nooit gebaseerd op inhoudelijke argumenten, waarbij de meerwaarde van centralisatie of een intensivering van centrale sturing wordt aangegeven.

Kijkend naar de gang van zaken valt op dat discussies voortdurend op basis van incidentele dossiers worden gevoerd. Wanneer echter vanuit een iets hoger abstractieniveau naar dezelfde werkelijkheid wordt gekeken, ontstaat het beeld van een bewuste strategie die gericht lijkt te zijn op het voortdurend inperken van de deelgemeentelijke bevoegdheden en een profilering van de stedelijke sturing. In analogie op de metafoor die we hebben benut in de Notitie Dienstverlening 2005:

De deelgemeentelijke bomen worden klaar gemaakt om op termijn gerooid te worden: de takken worden ter voorbereiding al afgezaagd.

De waarde van het Rotterdams Lokaal Bestuur.

Bij het uitbrengen van de notitie met vorenstaande titel werd onderstaand artikel geplaatst in het Rotterdams Dagblad. De inhoud van het artikel verwoordt duidelijk het standpunt van de gezamenlijke deelgemeenten en geeft aan dat er ook op een andere wijze tegen de invulling en waarde van het Rotterdams Bestuur kan en naar onze mening moet worden gekeken.

We zijn van oordeel dat de inhoud van het betreffende artikel op een uitstekende wijze onze visie weergeeft op de meerwaarde van het Rotterdamse deelgemeentebestel en hebben er dan ook voor gekozen om de tekst van het artikel integraal op te nemen in deze voorjaarsnota.

“De gezamenlijke deelgemeentebesturen hebben het college enige tijd geleden een handreiking gedaan onder de titel 'De waarde van het Rotterdams lokaal bestuur'.

De notitie gaat over de totale organisatie van de gemeente Rotterdam.

Het gaat om de vraag hoe we ten behoeve van de Rotterdammer de stad zo goed mogelijk kunnen besturen. En het gaat om dienstverlening, de manier waarop de gemeentelijke diensten dienstbaar moeten zijn aan de Rotterdammers.

In het verlengde daarvan wordt ook gekeken naar het vergroten van de slagvaardigheid van, maar primair gaat de nota vooral in op de dienstverlening aan de burgers van deze stad.

De deelgemeentebesturen hebben met de gemeenteraad geconstateerd dat de Rotterdamse organisatie momenteel onvoldoende dienstbaar is aan de Rotterdammers. Versnippering staat samenhang en maatwerk in de weg. De relatie en taakverdeling tussen stadsbestuur, deelgemeenten en diensten is ondoorzichtig. Niet alleen voor de betrokken bestuurders en ambtenaren, maar vooral ook voor de Rotterdammers. De dienstverlening aan de burger is nu versnipperd over loketten bij deelgemeenten en diensten die georganiseerd zijn vanuit de gemeentelijke structuren en niet vanuit de behoeften van de Rotterdammers.

De deelgemeenten vinden dat een stad als Rotterdam sterke deelgemeenten nodig heeft. Een stad als Rotterdam is niet centraal te besturen; geen enkele grote stad kan zonder vormen van decentralisatie en deconcentratie.

Rotterdam is historisch gezien een aan elkaar gegroeid geheel van dorpskernen, dat vele gezichten kent evenals een grote variëteit aan sociale netwerken. Die grote variëteit creëert verschillende verwachtingen en behoeften van burgers.

Het idee dat een grote stad als Rotterdam zonder bestuurlijke decentralisatie en ambtelijke deconcentratie kan worden bestuurd is een denkfout. Het is het cynische maatschappijbeeld van mensen die echt geloven dat er niets meer te kiezen valt. Die denken dat alles met een druk op de knop kan worden gereduceerd tot een model dat over een grote stad kan worden uitgerold. Het is het op papier gestolde cynisme van mensen die zich erbij hebben neer-gelegd dat politiek er in onze samenleving niet meer toe doet.

Deze mensen denken dat de overheid tot een perfect verdeelmodel is terug te brengen.

Een model waarin de afwegingen tussen belangen niet meer door gekozen politici worden gemaakt, maar door ambtenaren en managers. Politieke idealen worden verengd tot prestatieafspraken en burgers gereduceerd tot klanten die zich aan de balie bij een ambtenaar kunnen melden en bij klachten de chef mogen spreken.

Een sterk Rotterdam is echter een stad die dienstbaar en dicht bij de Rotterdammer is georganiseerd. Van groot belang is dat bestuurders en ambtenaren dicht bij de Rotterdammer staan. In dit model worden de diensten waar mogelijk en nodig aangestuurd in de wijken. Gezamenlijk brengen gemeente en deelgemeenten de dienstverlening dicht bij de Rotterdammer; niet alleen fysiek (door middel van loketten) maar ook elektronisch (telefoon en internet). Kleinschaligheid, deconcentratie, coördinatie en synergie zijn de sleutelwoorden in een krachtig uitvoeringsapparaat.

De combinatie van dichtbij de burger georganiseerd bestuur en diensten die werken in en voor de wijken, zorgt voor resultaten waaraan de Rotterdammer in zijn eigen omgeving behoefte heeft. In een sterk Rotterdam betekent dienstverlening-op-maat dat de Rotterdammer zich slechts aan één loket hoeft te melden. Sterke deelgemeenten hebben samen met de sterke stad de dienstverlening gebundeld en letterlijk in de buurt van de burger gebracht. Stedelijk worden kwaliteitsnormen ontwikkeld en bewaakt.

Stad, deelgemeenten en diensten houden elkaar hieraan.

Het is aan de politieke partijen in de gemeenteraad om inhoud te geven aan niet alleen het behoud maar ook de versterking van het deelgemeentebestel als bestuur dichtbij de burger en voor het meer 'burgernabij' organiseren van een afgeslankt uitvoerend apparaat.

De kaders die dit college verder dient in te vullen zijn helder.

De deelgemeenten kiezen voor die manier van besturen, maar belangrijker, de Rotterdammers willen het ook graag.

Zij verdienen een sterk Rotterdam met sterke deelgemeenten!”

Complexe dossiers met mogelijk substantiële (financiële gevolgen)

Zoals ook aangegeven in de inleiding is op dit moment sprake van een substantieel aantal dossiers, waarvan niet duidelijk is of en zo ja, in welke aard en omvang deze zich in de komende periode zullen manifesteren. Soms zijn het dossiers waarbij wij ons op het standpunt stellen dat wij geen ‘probleemeigenaar’ zijn en van mening zijn dat het hier bijvoorbeeld stedelijke verantwoordelijkheden betreft. In andere dossiers zijn er nog een aantal onduidelijkheden waardoor wij niet kunnen aangeven op welk moment de problematiek zich ten volle zal manifesteren en zo ja, welke kosten daaraan verbonden zullen zijn voor de deelgemeente. Tot slot is er soms sprake van dossiers waarbij de deelgemeente nog in de positie lijkt te zijn om keuzes te maken over de aard, omvang en planning.

In paragraaf 10 van deze Voorjaarsnota hebben wij er voor gekozen om de betreffende dossiers de revue te laten passeren. Achtereenvolgens zal daarbij worden ingegaan op:

• Baggerproblematiek;

• Beheer en onderhoud van duikers;

• Civiele kunstwerken;

• ID-problematiek ten aanzien van instellingen (SBA);

• Deelgemeentelijke dienstverlening (Stadswinkels);

• Nesselande.

Gelet op de status van de verschillende dossiers hebben wij er voor gekozen om in de financiële ramingen behorende bij deze Voorjaarsnota niet expliciet rekening te houden met de mogelijke (financiële) uitkomsten. In paragraaf 10 schetsen wij naast de inhoudelijke overwegingen wel de mogelijke gevolgen voor de deelgemeentelijke begrotingen in de komende jaren. Ondanks het feit dat de discussie over de dossiers nog volop gaande is en daardoor de uitkomsten nog niet helder zijn, houden wij er toch rekening mee dat de dossiers (substantiële) financiële gevolgen zullen hebben voor de deelgemeente.

Vanuit vorenstaand perspectief willen wij het prudente financiële beleid dat in vorige bestuursperioden is ingezet, onverkort voortzetten.

Bezuinigingen 2006 en volgende jaren

Om de meerjarenbegroting structureel in evenwicht te houden, zullen bewuste keuzes moeten worden gemaakt. In deze voorjaarsnota geven wij een eerste indicatie van de richtingen waarin wij in de periode naar de Programmabegroting 2006 verder willen zoeken. De benadering van de zoekrichtingen kan in dit stadium niet anders dan globaal zijn.

Het is van belang dat bezuinigingsingrepen goed op hun merites worden bezien en zowel de gevolgen voor de korte als lange termijn zo helder mogelijk in beeld worden gebracht.

Bezuinigen vereist een aanpak waarbij zorgvuldigheid evident is.

In dit verband brengen wij een aantal zoekrichtingen naar voren, die in min of meerdere mate bepalend zijn voor de verdere voorbereiding van de Programmabegroting 2006.

In vorenstaande paragraaf “Deelgemeentebestel” hebben wij al een aantal uitgangspunten genoemd die vooral toegesneden zijn op de wijze waarop wij bezuinigingen willen plaatsen ten opzichte van tekorten en de wijze waarop wij om wensen te gaan met de reservepositie van de deelgemeente.

Zoals hiervoor is aangegeven zien wij ons geplaatst voor het vraagstuk om vanaf 2006 structureel een bedrag ad. € 600.000,- (afgerond) te bezuinigen. De helft van dit bedrag was overigens al bekend en vormde onderdeel van een eerdere bezuinigingsronde. Op dat moment is er voor gekozen om de bezuinigingen in de vorm van stelposten op te nemen. Aangezien de financiële perspectieven van de deelgemeente ongewijzigd zijn gebleven, is het noodzakelijk dat de stelposten met ingang van 2006 worden ingevuld.

Naast de stelposten houden wij er rekening mee dat het stedelijke bestuur met ingang van 2006 een structurele bezuiniging zal aanbrengen van € 300.000,-.

Naast de structurele bezuinigingen is er in 2006 tevens sprake van een incidentele bezuinigingsopdracht van ruim € 200.000,-.

Met inachtneming van eerdergenoemde uitgangspunten stellen wij ons voor om de structurele tekorten te dekken door het zoeken naar structurele bezuinigingen binnen de volgende programma’s:

• op het programma Modern Bestuur vanaf 2006 minimaal € 129.000,- bezuinigen, oplopend tot structureel € 286.500,- vanaf 2008;

• op de programma’s Vrije Tijd, Zorg en Dienstverlening en Educatie en Arbeid een structurele ombuiging van € 450.000,- vanaf 2006.

Ten aanzien van de incidentele bezuinigingsopgave voor 2006 zijn wij van oordeel dat deze gezocht moet worden in een bezuiniging binnen het programma Wonen en Woonomgeving waarbij wij vooralsnog een eenmalige ombuiging van tenminste € 100.000,- nastreven.

Ook incidentele bezuinigingen binnen andere programma’s vormen onderdeel van de zoekrichting.

Inmiddels is duidelijk dat zowel ten aanzien van de invulling van de structurele- als de incidentele tekorten de zorgvuldigheid in het gedrang komt, indien in 2006 geen beroep zou worden gedaan op enige ondersteuning vanuit de Algemene Reserve.

Hoewel wij uiteraard zo optimaal mogelijk in willen zetten op het realiseren van de genoemde taakstellingen door het zoeken en vinden van structurele bezuinigingen, is het reëel om op dit moment rekening te houden met het feit dat wij in het kader van de Programmabegroting 2006 tevens een voorstel aan uw raad zullen doen om een onttrekking te doen aan de Algemene Reserve. Vooralsnog houden wij daarbij rekening met een bedrag ad. € 300.000,-Het definitieve bedrag zal door ons bestuur worden aangegeven in het kader van de Programmabegroting 2006.

Structurele taakstelling Programma Modern bestuur

Wij hadden in het Meerjarenbeleidsplan 2003-2006 als zoekrichtingen “Meer uitvoering, minder beleid” en Informatie Communicatie Technologie geformuleerd. Ook de huidige ontwikkelingen in het deelgemeentebestel brengen ons ertoe om deze zoekrichting te continueren. Het sneller kunnen raadplegen van informatie en het overnemen van bepaalde werkzaamheden door geautomatiseerde systemen en het gebruik maken van Shared Service Centra zal naar verwachting leiden tot structurele besparing op de ambtelijke capaciteit.

In het Meerjarenbeleidsplan 2003 – 2006 hadden wij al een structurele bezuiniging ten aanzien van de ambtelijke organisatie opgenomen van € 274.000,- in 2004, oplopend naar € 883.000,- in 2008 (± 10% van de personele lasten). De realisatie van deze taakstelling verloopt volgens planning. In het kader van de zoekrichtingen stellen wij voor om extra bezuinigingen te zoeken ten aanzien van de omvang van de ambtelijke organisatie, waarbij we in eerste instantie denken aan een bedrag ad. €  50.000,- in 2006, oplopend tot € 170.000,- in 2008.

Hoewel wij ons tot het uiterste zullen inspannen om verdere formatiereductie te laten plaatsvinden door gebruik te maken van het gebruikelijke ‘personeelsverloop’ kunnen wij niet uitsluiten dat er extra kosten gemaakt zullen moeten worden om de formatiereductie, zowel qua omvang als planning, goed te laten verlopen. In dit verband overwegen wij om een voorziening te creëren, waaruit extra ondersteuning kan worden bekostigd om de formatiereductie zo soepel mogelijk te laten verlopen. In het kader van de Programmabegroting 2006 zullen wij hieromtrent nadere voorstellen doen.

Het zal overigens voor een ieder duidelijk zijn dat een reductie van de ambtelijke organisatie die in 2008 het bedrag van € 1.000.000,- (± 15% van de personele lasten) ruimschoots overschrijdt, zonder meer gevolgen zal hebben voor de wijze waarop de organisatie tot op heden redelijk flexibel kan inspelen op ontwikkelingen of vragen om meer inzet.

Met een fors-afgeslankte organisatie zijn we in staat om onze basistaken naar behoren te vervullen, maar zullen vragen vanuit ons bestuur of de deelraad die leiden tot extra inzet van de organisatie uitsluitend ter hand genomen kunnen worden indien daarbij ook voorzieningen worden getroffen betreffende de daarvoor benodigde capaciteit.

Kort en goed: met deze aanvullende bezuiniging, waarbij al rekening is gehouden met de thans verwachte beperkingen van het deelgemeentelijke bevoegdhedenpakket is de rek uit de ambtelijke organisatie.

De naar verwachting afnemende beleidsvrijheid in het deelgemeentebestel zal naast invloed op de ambtelijke organisatie ook van invloed zijn op de omvang van het takenpakket van het dagelijks bestuur en de deelraad.

Hoewel de besluitvorming over de samenstelling en omvang van het dagelijks bestuur van politiek-bestuurlijke aard is, willen wij u toch in overweging geven om de mogelijkheden te verkennen om na de verkiezingen in maart 2006 te volstaan met een Dagelijks Bestuur dat qua salarislasten uit maximaal 3 fte bestaat. Daarbij kan eventueel worden bezien in hoeverre gewerkt zou kunnen worden met parttime-bestuurders.

Een dergelijke formatiereductie leidt per saldo structureel met ingang van 2007 per saldo tot een besparing ad € 45.000,-, waarbij rekening is gehouden met een toename van de wachtgeldverplichtingen.

Met betrekking tot bezuinigingen die het functioneren van de deelraad raken, doen wij in het kader van deze voorjaarsnota geen voorstellen. Indien uw deelraad van oordeel mocht zijn dat de geschetste situatie ook behoort te leiden tot incidentele- dan wel structurele bezuinigingen ten aanzien van de deelraad, kan dit uiteraard door uw deelraad worden aangegeven door het indienen van moties tijdens de behandeling van de voorjaarsnota.

Naast de bezuinigingen als gevolg van formatiereductie zien wij voorts mogelijkheden om met ingang van 2006 structureel € 53.600,- te bezuinigen op bedrijfsvoering en communicatie, zonder dat dit ten koste zal gaan van de primaire dienstverlening aan onze burgers, maar waarbij wij vooral nadere invulling geven aan de ICT-zoekrichting uit het Meerjarenbeleidsplan.

Structurele taakstelling programma’s Vrije Tijd, Educatie & Arbeid en Zorg & Dienstverlening

Voor de structurele ombuiging van € 450.000,- op de programma’s Educatie en Arbeid, Vrije Tijd en Zorg en Dienstverlening leggen wij de volgende gezichtspunten aan u voor:

• maatregelen moeten er bij voorkeur toe leiden dat efficiënter met de beschikbare middelen (personeel, accommodaties e.d.) wordt omgegaan met een zo gering mogelijke aantasting van de directe dienstverlening aan de gebruikers; dit kan worden bereikt door b.v. aanbieders van soortgelijke producten (diensten) zo intensief mogelijk met elkaar te laten samenwerken;

• bij voorkeur geen generieke maatregelen waaraan geen inhoudelijke keuzes ten grondslag liggen (een voorbeeld van een dergelijke maatregel: voor alle organisaties geen compensatie voor algemene loon- en prijsontwikkelingen);

• het in stand houden van diensten voor mensen in een kwetsbare positie heeft voorrang boven activiteiten die wel bijdragen aan b.v. de levendigheid van het gebied, maar die niet tot de kern van het voorzieningenpakket kunnen worden gerekend;

• het waar mogelijk neerwaarts bijstellen van een aantal aparte (specifieke) posten in de deelgemeentebegroting waarmee doelen worden gediend die ook kunnen worden bereikt door het formuleren van een aangescherpte vraag aan de instellingen en de dienst Sport en Recreatie in het kader van de reguliere bekostiging.

Met vorenstaande gezichtspunten willen wij concrete bezuinigingsmaatregelen laten voorbereiden. Vervolgens zullen wij de voorstellen aan dit kader toetsen. Wij stellen u voor met dit toetsingskader in te stemmen.

Eenmalige bezuinigingen 2006

Wij denken door het schrappen en/of temporisering van activiteiten in onze opdrachtverstrekking in 2006 eenmalig het budget voor het Programma Wonen en Woonomgeving met tenminste € 100.000,- te kunnen ontlasten. De exacte invulling zullen wij aangeven in het kader van de Programmabegroting 2005. Tevens zullen wij de incidentele bezuinigingsmogelijkheden binnen de overige programma’s nadrukkelijk verder laten onderzoeken.

Uitvoering Wijkvisie Zevenkamp

In februari 2005 is door uw deelraad een besluit genomen betreffende de Wijkvisie Zevenkamp. Het is thans aan ons bestuur om verder invulling te geven aan de 3 zogenaamde routekaarten. Zoals wij al eerder hebben aangegeven in het kader van het Beleidskader Buitenruimte zijn wij van oordeel dat het vaststellen van een wijkvisie ook een bepaalde verwachting c.q. verplichting oproept naar de betreffende wijkbewoners.

Hoewel de financiële mogelijkheden voor nieuw beleid of beleidsintensivering binnen de begroting 2006 en volgende jaren zeer beperkt zijn, zijn wij van oordeel dat in 2006 incidenteel een extra impuls moet worden gegeven aan de betreffende wijk.

In verband hiermede stellen wij u voor om een bedrag ad. € 250.000,-- te reserveren voor nog nader te bepalen activiteiten in de betreffende wijk, ter uitvoering van de wijkvisie.

In het kader van de Programmabegroting 2006 zullen wij, afhankelijk van de verdere uitwerking van routekaart 3, aangeven welke activiteiten wij voornemens zijn om te realiseren in de wijk Zevenkamp. Overigens zullen wij bij de oriëntatie nadrukkelijk kijken naar de omgeving van het zogenaamde Doolhof, waarbij wij ons tevens zullen inspannen om naast een deelgemeentelijke bijdrage eventueel in aanmerking te komen voor een stedelijke bijdrage ten behoeve van de problematiek in dit onderdeel van de wijk.

2Stand van zaken van moties en amendementen

Moties die zijn afgedaan

Uw deelraad heeft in uw vergadering van 14 februari jl. besloten motie 9 van de begroting 2003 inzake de evaluatie van de kwaliteit en de functionaliteit van verkeersdrempels als afgedaan te beschouwen.

Openstaande moties

Ten aanzien van de nog openstaande moties kunnen wij het volgende rapporteren:

Begroting 2003 Motie 1 (aangenomen)

Het dagelijks bestuur wordt verzocht een voorstel te ontwikkelen waarbij op korte termijn het manifestatieterrein aan het Elandplein of een andere locatie in Kralingseveer door CKC kan worden benut voor trainingsmogelijkheden, waarbij activiteiten die op dit moment plaatsvinden op het manifestatieterrein niet onmogelijk worden gemaakt of naar een alternatieve locatie binnen Kralingseveer worden verplaatst. Tevens wordt verzocht in samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen waarin een relatie wordt gelegd tussen de ontwikkeling van het Albatrosterrein en de capaciteitsproblemen bij CKC.

In het kader van het Sportjaar 2005 heeft de deelgemeente geld aangevraagd bij de gemeente Rotterdam voor de verwezenlijking van een pupillenveld in kunstgrasuitvoering voor CKC. Deze aanvraag is gehonoreerd. Wij hebben de achtergronden van de situatie bij CKC de afgelopen periode herhaaldelijk zowel mondeling als schriftelijk onder de aandacht van het college van de gemeente Capelle aan den IJssel gebracht. De intentie is nu dat zowel deelgemeente Prins Alexander als de gemeente Rotterdam ieder voor 35% bijdragen. Aan de gemeente Capelle is een bijdrage van 30% gevraagd.

Het laatste overleg met het college van B. en W. van Capelle aan den IJssel heeft op 12 april jl. plaatsgevonden. Het ziet er naar uit dat het college niet wil bijdragen aan de aanleg op grond van hun standpunt dat een ieder zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van de problemen op het eigen grondgebied. Er zal door het betreffende college dan ook geen voorstel worden gedaan in het kader van de gemeentelijke Voorjaarsnota 2005; dit afwijking van eerdere mondelinge uitspraken van de betrokken wethouder.

Begroting 2003 Motie 12 (pré-advies)

Het dagelijks bestuur brengt over het verzoek tot een participatieonderzoek onder allochtonen in de deelgemeente Prins Alexander een pré-advies uit.

Wij hebben een aantal subsidieaanvragen van migranten zelforganisaties ontvangen.

Een factor die hierbij een rol speelde, was het wegvallen van de stedelijke OALT gelden.

Wij hebben u in het laatste kwartaal van 2004 aangegeven (brief met notitie), hoe wij met deze initiatieven zijn omgegaan. In het derde kwartaal van 2005 zullen wij een pré-advies uitbrengen over een participatieonderzoek onder allochtonen.

Moties ten tijde van de begrotingsbehandeling van 8 november 2004

Motie A met betrekking tot de publicatie van gegevens over het curriculum van bestuurders van de deelraad op de deelgemeentelijke website

Aangezien dit een motie van en over de deelraad is, kan het dagelijks bestuur niet over de voortgang rapporteren.

Motie C met betrekking tot het krijgen van meer grip op een betere aansturing en uitvoering van de uitvoerende diensten

In de Notitie Dienstverlening 2005 hebben wij uitgebreid aangegeven welke ontwikkelingen zich thans voordoen op het terrein van de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen stedelijk- en deelgemeentelijk bestuur. Ondanks deze ontwikkelingen wordt op dit moment de aansturing van diensten verder vormgegeven door onder meer het gebruik van zogenaamde Notities van Uitgangspunten. Met dit instrument hebben we goede ervaringen opgedaan bij het vormgeven van de opdrachtgeversrelatie met gesubsidieerde instellingen en wij verwachten dat het betreffende instrument ook zal leiden tot betere jaaropdrachten aan de stedelijke diensten. Hoewel het verbeteren van de aansturingsrelatie met diensten een permanent karakter heeft en derhalve onze voortdurende aandacht en inzet behoeft, stellen wij u voor om voornoemde motie als afgedaan te beschouwen. (zie ook motie 14 februari 2005).

Amendement 1

De financiële consequenties van het amendement 1, tot het zodanig wijzigen van de tariefbesluiten 2004 en 2005 dat de voorgestelde tarieven 1 jaar later ingaan dan voorgenomen, zijn verwerkt in de voorliggende Bestuursrapportage 2005 en de Voorjaarsnota voor de periode 2006 tot en met 2008 en is hiermede dus verwerkt.

Motie m.b.t. de waarde van het Rotterdams lokaal Bestuur 14 februari 2005

Motie waarin de deelraad uitspreekt actief mee te werken aan een doelmatige taak- en bevoegdheidsverdeling tussen overheden, waarbij bestuur op maat uitgangspunt is, periodiek naar het bestel zowel inhoudelijk als functioneel wordt gekeken ter verbetering van de slagvaardigheid en effectiviteit van volksvertegenwoordiging en de deelgemeente als opdrachtgever aan stedelijke diensten over adequate aansturingsmogelijkheden beschikt.

In de Notitie Dienstverlening 2005 hebben wij uitgebreid aangegeven welke ontwikkelingen zich thans voordoen op het terrein van de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen stedelijk- en deelgemeentelijk bestuur. Tevens hebben wij de randvoorwaarden geformuleerd waar onder wij bereid zijn om medewerking te verlenen aan een verdere samenwerking op het specifieke terrein van dienstverlening

Naast deze ontwikkelingen wordt op dit moment de aansturing van diensten verder vormgegeven door onder meer het gebruik van zogenaamde Notities van Uitgangspunten. Met dit instrument hebben we goede ervaringen opgedaan bij het vormgeven van de opdrachtgeversrelatie met gesubsidieerde instellingen en wij verwachten dat het betreffende instrument ook zal leiden tot betere jaaropdrachten aan de stedelijke diensten.

Hoewel het verbeteren van de aansturingsrelatie met diensten een permanent karakter heeft en daarom onze voortdurende aandacht en inzet behoeft, stellen wij u voor om voornoemde motie als afgedaan te beschouwen. Zoals ook al eerder aangegeven zullen wij uw deelraad periodiek informeren over de voortgang die wij hebben geboekt betreffende het verbeteren van de aansturing van stedelijke diensten. Tevens zult u geïnformeerd worden over de specifieke ontwikkelingen betreffende de samenwerking op het terrein van dienstverlening.

3Programma Wonen en Woonomgeving

3.1Participatie en Sociale Samenhang

3.1.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

3.1.2Bestuursrapportage

Activiteiten in het kader van Opzoomer Mee

De Kerstboomaktie maakt onderdeel uit van het abonnement dat wij hebben afgesloten met het bureau Opzoomer Mee. Het is een jaarlijks terugkerende activiteit waaraan bewoners van onze deelgemeente actief hun medewerking verlenen. Aan deze actie zijn echter kosten verbonden die niet door het abonnement worden gedekt, zoals de kosten voor het aantal bomen boven de 75 stuks (in 2004 werden in onze deelgemeente 158 kerstbomen geplaatst) en de kosten die worden gemaakt door gemeentewerken (voorbereiding, plaatsen en verwijderen van de kerstbomen).

Doordat geen structurele dekking voor met name de ‘extra’ kosten in de begroting is opgenomen, brengt financiering van deze kosten al jaren problemen met zich mee. Voorgesteld wordt om financiering van deze ‘extra’ kosten voor het jaar 2005 mogelijk te maken en hiervoor een bedrag van € 20.000,- vrij te maken.

3.1.3Voorjaarsnota

Netwerkontwikkeling ‘Vluchtelingenopvang Ommoord/Zevenkamp’

Gezien de onevenredige administratieve lasten is er voor gekozen de structurele waarderingssubsidie, die minder dan € 1.000,- per jaar bedraagt, af te kopen middels een afkoopsom. Dit leidt met ingang van 2007 tot een structurele besparing van € 500,- per jaar.

Activiteiten in het kader van Opzoomer Mee

Om te garanderen dat jaarlijks de Kerstboomaktie Opzoomer Mee in onze deelgemeente kan worden uitgevoerd wordt voorgesteld het budget van Opzoomer Mee te verhogen met structureel € 20.000,- per jaar.

Huisvesting Bewonersorganisatie Nesselande (Wonio)

In de meerjarenraming Nesselande waren de structurele huisvestingslasten van de bewonersorganisatie Nesselande Wonio niet structureel geraamd. Vanaf medio 2007 zal structureel rekening worden gehouden met een jaarlijks bedrag ad. € 33.000,-.

3.2Veiligheid

3.2.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

3.2.2Bestuursrapportage

Verlaging extra doeluitkering

De extra doeluitkering Wijkveiligheid zal structureel € 19.500,- lager uitvallen met ingang van 2005. Het activiteitenbudget zal met hetzelfde bedrag worden verlaagd.

3.2.3Voorjaarsnota

Herschikking Activiteitenbudget ten gunste van programma Economie

Om onze activiteiten op het gebied van de wijkeconomie te kunnen voortzetten, zoals het deelgemeentelijke Zakenfestival, stellen wij voor om het activiteitenbudget wijkveiligheid vanaf 2007 structureel met € 46.400,- te verlagen.

Verlaging extra doeluitkering

De verlaging van de extra doeluitkering Wijkveiligheid met ingang van 2005 leidt tot een structurele neerwaartse bijstelling van zowel de baten als de lasten met € 19.500.

Toezichthouders

In 2004 en 2005 is stevig gediscussieerd over de inzet van het budget voor toezicht (voor de deelgemeente Prins Alexander een bedrag ad. € 313.500,-).

In verband met het feit dat de dienst Stadstoezicht in 2004 niet voldoende kon leveren en daardoor niet kon voldoen aan de opdracht is door ons bestuur voor de tweede helft van 2004 aan Stichting Dienst Werk (SDW) opdracht gegeven om voor het winkelcentrum Alexandrium toezicht te verzorgen voor een bedrag van € 177.800,-.

Het is nog onduidelijk of het toezicht in Alexandrium ook in 2006 en verdere jaren, al dan niet in afgeslankte vorm, kan worden gecontinueerd. Immers wanneer het gehele deelgemeentelijke budget ad. € 313.500,- zou worden ‘opgeslokt’ door de dienst Stadstoezicht (STZ) resteert als zodanig geen budget meer voor handhaving van de huidige toezichtssituatie in het winkelcentrum Alexandrium. Indien onverhoopt deze situatie zich mocht voordoen rest ons niets anders dan uw deelraad ernstig in overweging te geven om met ingang van 1 januari 2006 onze deelname aan het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het betreffende centrum te beëindigen. Hoewel de discussie zeker nog niet in een finale fase is, lijkt de situatie te ontstaan dat weliswaar een substantieel deel van het deelgemeentelijke budget in de vorm van ‘gedwongen winkelnering’ richting STZ gaat, doch dat een deel van het budget resteert om invulling te geven aan toezicht in het winkelcentrum Alexandrium. Of het resterende budget echter voldoende is om het toezicht op het bestaande niveau te handhaven is geenszins duidelijk.

Bij de opstelling van de Programmabegroting 2006 verwachten wij over meer informatie te beschikken en zullen wij u dienovereenkomstig informeren en zonodig voorstellen doen. Conform de toezegging zullen wij de betreffende deelraadscommissie tussentijds nauwgezet op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

3.3Verzorgde buitenruimte

3.3.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Stedelijke Kwaliteitskaart

In maart 2005 heeft wethouder Bolsius ons geïnformeerd over de door de gemeenteraad vastgestelde kaart Stedelijke Kwaliteitsgebieden 2004 -2015.

Op de kaart is een 9-tal gebieden binnen Prins Alexander opgenomen.

Over de totstandkoming van deze kaart is voorafgaand met de deelgemeenten overlegd.

Van belang is te melden dat vanaf heden binnen Rotterdam nog slecht 2 (in plaats van tot op heden 4) kwaliteitsniveaus zullen gelden en dat verdere projectaanpak zal geschieden via het zgn. 4*3 project.

De wethouder geeft in zijn brief aan dat het college het initiatief zal nemen voor projectvoorstellen in het kader van het op te stellen meerjaren investeringsprogramma. Daarbij is aangegeven dat het geen zin heeft als deelgemeenten projecten aan te melden.

Inmiddels zijn wij via Gemeentewerken benaderd om te participeren in het 4*3 project, onderdeel Kleur- en fleur (Geraniumpiramides langs toegangswegen vanuit Rijkswegen).

Wij hebben besloten te participeren in dat project, waarbij op de middenbermen van de Hoofdweg (vanaf de grens met Capelle tot aan het viaduct A-16) in totaal een 54-tal geraniumpiramides worden geplaatst. De kosten worden voor 75% door de gemeente Rotterdam gedragen; het restant (± € 9.000,-) komt ten laste van de deelgemeente.

Positief resultaat projecten Gemeentewerken

Gemeentewerken heeft de deelgemeenten bericht omtrent de negatieve en positieve resultaten vanuit eerder voor een gefixeerd bedrag opgedragen projecten.

Bij de administratieve afsluiting van een groot aantal opgedragen werken is gebleken dat voor stedelijke middelen die bestemd waren voor inzet in de deelgemeente Prins Alexander per saldo een positief resultaat is ontstaan van € 211.000,-. Omdat dit stedelijke middelen zijn, valt dit geld niet vrij ten gunste van het deelgemeentelijke resultaat. Daar dit geld oorspronkelijk was bedoeld voor onderhoud van de buitenruimte in Prins Alexander stelt Gemeentewerken voor, voor dit bedrag werkzaamheden in de buitenruimte uit te voeren. Wij hebben in overleg met Gemeentewerken een voorstel voorbereid met projecten, welke zich lenen voor de inzet van eenmalig geld en die ook daadwerkelijk in 2005 kunnen worden uitgevoerd en administratief kunnen worden afgewikkeld.

In onze nog definitief te formuleren reactie aan Gemeentewerken zullen wij v.w.b. in uitvoering te nemen projecten prioriteit geven aan voet- en fietspaden en aansluiten op onze keuze voor partieel onderhoud dit jaar in het gebied Ommoord Buiten de Ring.

Openbare verlichting

Door verantwoordelijk wethouder Bolsius zijn, na afrondend bestuurlijk overleg met deelgemeentelijke portefeuillehouders, definitieve voorstellen gedaan met betrekking tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende de openbare verlichting.

Wij hebben, vanuit het belang van de gezamenlijke deelgemeenten en gezien het dreigement om bij niet unanieme reactie alsnog aan het college een voorstel voor te leggen tot intrekken van de deelgemeentelijke bevoegdheden, met genoemd voorstel ingestemd.

Op basis van de gemaakte afspraken wordt met Gemeentewerken overlegd over de in de toekomst te volgen procedures c.a. ingeval van onderwerpen betreffende de openbare verlichting.

3.3.2Bestuursrapportage

Stedelijke kwaliteitskaart

Voor de kosten van participatie in het 4*3 project, onderdeel Kleur- en fleur (Geraniumpiramides langs toegangswegen vanuit Rijkswegen) ad. € 9.000,- hebben wij besloten deze in 2005 ten laste te brengen van de post groenrenovatie. Het project kent een structureel karakter en dus zullen wij ook voor 2006 en volgende jaren rekening moeten houden met lasten voor de deelgemeente. Voor de jaren 2006 en volgende jaren stellen wij voor deze kosten ten laste te brengen van de in die jaren beschikbare middelen voor Verbeterprojecten buitenruimte (voormalige Knol-gelden).

Jaaropdracht Gemeentewerken

Wij hebben inmiddels de Jaaropdracht Gemeentewerken 2005 verstrekt. De jaaropdracht is voorafgaand met Gemeentewerken besproken; dit mede naar aanleiding van het door Gemeentewerken ingediende jaarplan 2005.

In het overleg over het jaarplan Gemeentewerken en onze jaaropdracht zijn een drietal punten aan de orde geweest, waaromtrent wij u in dit verband nader willen berichten:

1. Nadere detaillering uitvoeringsactiviteiten dagelijks groenonderhoud en bomen-onderhoud:

Ter voorbereiding op de vanaf 2006 te gebruiken Notitie van Uitgangspunten is met Gemeentewerken verder gewerkt aan een systematiek om meer transparantie in de diverse onderhoudsactiviteiten te verkrijgen.

Daarbij bleek dat binnen de onderhoudsactiviteiten onder dagelijks groenonderhoud een fors deel van onderhoudsactiviteiten voor het bomenbestand was ondergebracht. Tevens bleek dat binnen de onderhoudsactiviteiten dagelijks groenonderhoud mutaties nodig waren om invulling te kunnen geven aan uw besluit om het dagelijks onderhoud groen te doen plaatsvinden op basis van het onderhoudspakket minimaal.

Na doorberekening van de kosten verbonden aan de herschikte onderhoudsactiviteiten bleek dat voor bomenonderhoud een aanzienlijk hoger bedrag nodig was dan eerder in de begroting opgenomen. Wij hebben binnen het programma de posten dagelijks groenonderhoud en groenrenovatie naar beneden toe bijgesteld met in totaal € 89.700,-. Voorts hebben wij een onderschrijding op de post krozen ad € 100.500,- voor 2005 ingezet om de in dat jaar voor boomonderhoud benodigde middelen te genereren. Ten aanzien van de structurele gevolgen van een en ander hebben wij tot op heden nog geen standpunt ingenomen.

2. Onderschrijding krozen:

Wij rapporteren u over deze onderschrijding onder Waterhuishouding

3. Storingsonderhoud kunstwerken:

Door Gemeentewerken is begin maart 2005 een rapportage overlegd betreffende de kwaliteit van een aantal houten bruggen binnen de deelgemeente. Gemeentewerken verwacht, in tegenstelling tot eerdere prognoses uit 2002 opgenomen in de nota Beheerplan Kunstwerken 2002 – 2006 dat het areaal aan houten bruggen van 20 jaar en ouder versneld slechter wordt en dat binnen 2 jaar minimaal 20 bruggen extra onderhoud nodig hebben om veilig te blijven.

Zolang geen besluiten zijn genomen om meer structurele maatregelen te treffen (vervanging; groot onderhoud e.d.) zal extra storingsonderhoud nodig zijn om veiligheid ervan te waarborgen. Gemeentewerken heeft aangegeven jaarlijks voor dit extra onderhoud een bedrag van € 25.000,- nodig te hebben. Aangezien de discussie over de verantwoordelijkheid voor groot onderhoud/ vervanging van kunstwerken nog steeds niet tot duidelijkheid heeft geleid en anderzijds onveilige situaties naar onze opvatting moeten worden voorkomen, hebben wij hiervoor in de begroting 2005 een bedrag ad. € 25.000,- extra opgenomen.

Projecten 2005 en partieel wegenonderhoud 2005

Voor 2005 is een programma buitenruimteprojecten opgesteld op basis van:

• eerdere afspraken in het kader van de wijkvisies voor Ommoord en Het Lage Land;

• besluiten over uitstel naar 2005 van het project IJsselmondselaan en

• besluitvorming over de aanpak van voet- en fietspaden.

Op basis van thans bekende projectgegevens en beschikbare budgetten is het niet zeker of we het programma 2005 binnen de beschikbare middelen zullen kunnen uitvoeren; daarover zal pas nadere informatie bekend zijn nadat de aanbestedingsresultaten van projecten zijn ontvangen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het programma niet in gevaar komt. Indien de aanbestedingsresultaten gunstig zijn, zullen wij afwegen of urgente kleinere projecten zullen worden uitgevoerd.

Inmiddels hebben wij op basis van recente gegevens m.b.t. kwaliteit van verhardingen en het relatief hoge aantal meldingen omtrent verharding vanuit de wijk Ommoord besloten in 2005 onze inzet voor partieel wegenonderhoud te richten op herstellen van voet- en fietspaden in het gebied Ommoord Buiten de Ring. In overleg met de bewonersorganisatie zullen wij de definitieve projectenlijst voor het programma partieel 2005 vaststellen.

Problematiek duikers

Sinds 2003 is toenemende aandacht voor onderhoud c.a. aan duikers ontstaan. In 2003 hebben wij afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap van Schieland inzake een drietal projecten: duikers Kralingseweg, duikers ’s-Gravenweggebied en inspectie 3 duikers Ommoord. Voor de aanpak duikers Kralingseweg is toen reeds opdracht verleend en in 2004 werd een (gewijzigde) opdracht voor inspectie duikers Ommoord verstrekt. Voor het overige werden geen verplichtingen aangegaan, vooral omdat in de loop van 2004 bleek dat het project duikers Kralingseweg fors duurder zou uitvallen. Vervolgens is “pas op de plaats gemaakt”.

Inmiddels is met het Hoogheemraadschap van gedachten gewisseld om met de voor de 3 projecten beschikbaar gestelde middelen te trachten in elk geval de problematiek duikers Kralingseweg op te gaan lossen. Gezien de verantwoordelijkheid voor deze drie duikers en de terzake al gemaakte afspraken in 2003 vinden wij het, onverlet de noodzakelijke discussie over verdere duikerprojecten, een zaak van betrouwbaar partnerschap om met inzet van eerder beschikbaar gestelde middelen aan deze oplossing mee te werken en stellen wij voor daartoe in 2005 een bedrag ad.€ 196.200,- beschikbaar te stellen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf 10 (Weerstandsvermogen).

Privatiseringen

Medio 2004 hebben wij het gewijzigde Privatiseringsbeleid vastgesteld. Bij nader inzien hebben wij gemeend voor een beperkt aantal situaties met zijtuinen onder voorwaarden alsnog privatiseringsmogelijkheden te willen bieden. Het betreft hier zijtuinen, welke gelegen zijn op locaties van waaruit een achtergelegen openbaar groengebied bereikbaar is en waar de “toegang” tot dat achterliggende gebied voldoende breed is. Wij zullen niet meewerken aan privatiseringen tot aan verbindingspaden naar achterliggend openbaar groen indien niet een voldoende brede, overzichtelijke en dus veilige strook open blijft.

Wij hebben dS+V verzocht bij het afronden van de definitieve privatiseringstekeningen hiermee rekening te houden.

Administratieve wijziging: Openbare verlichting

De onlangs gemaakte afspraken betreffende de nieuwe werkwijze met betrekking tot de openbare verlichting moeten de komende periode leiden tot duidelijke werkafspraken met gemeentewerken over beheer en onderhoud en (nieuwe) projecten.

Los daarvan blijven de bestaande afspraken over deelname aan het gezamenlijke contract over afname van energie voortbestaan en zal Gemeentewerken op basis van werkelijke kosten de kosten van Eneco Netbeheer (transport energie) in rekening brengen.

Door Eneco Netbeheer is onlangs medegedeeld dat over 2004 alsnog gefactureerd zal gaan worden op basis van de werkelijke aantallen aansluitingen c.a. Navraag heeft opgeleverd dat zulks een naheffing van naar verwachting ± € 120.000,- betekent.

Met een dergelijke naheffing is in de Programmarekening 2004 geen rekening gehouden en deze naheffing moet dus ten laste van 2005 worden afgewikkeld. Daarom is vooralsnog een bedrag ad € 120.000,- geraamd en betrokken bij het financiële overzicht behorende bij de Voorjaarsnota 2006.

Opruimplicht Hondenpoep

De bedoeling is om te komen tot gemeentebrede invoering van de opruimplicht per 1 januari 2006. Binnen de nieuwe regelgeving worden uitlaatzones en losloopzones onderscheiden. De deelgemeente zal besluiten moeten nemen over het opruimen van hondenpoep in die zones en de frequentie ervan. Tevens zal mogelijk extra aandacht geschonken moeten worden aan aanvullende bebording. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat een en ander binnen de beschikbare middelen kan worden uitgevoerd; over de verdere uitrol van het project zullen wij u te zijner tijd nader informeren.

Administratieve wijziging: themapark Prinsenpark

In 2004 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de verbeteringen in het Prinsenpark. Uw deelraad heeft hiervoor in 2004 eenmalig een taakstellend budget ad. € 75.000,- beschikbaar gesteld. In de Programmarekening 2004 is dit bedrag niet als verplichting opgenomen. Deze onderschrijding is daarom betrokken bij de bepaling van het jaarresultaat 2004.

3.3.3Voorjaarsnota

Storingsonderhoud Civiel technische kunstwerken

Voor het extra storingsonderhoud aan de houten bruggen hebben wij in 2005 incidenteel een bedrag ad. € 25.000,- opgenomen om onveilige situaties te voorkomen.

Administratieve wijziging: themapark Prinsenpark

Teneinde in 2005 invulling te kunnen geven aan de realisatie van het ‘themaonderdeel’ in het Prinsenpark is in de Voorjaarsnota 2006 een bedrag ad. € 75.000,- opgenomen, zijnde het taakstellende budget dat eerder door uw deelraad is vastgesteld.

3.4Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

3.4.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Deelgemeentelijke ontwikkelingen

Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020)

De Nota RR2020 heeft ook voor Prins Alexander een aantal belangrijke elementen in zich. Zo is de ambitie geformuleerd om de Alexanderknoop als oostelijke poort van Rotterdam te laten fungeren en daarvoor de nodige hindernissen op het gebied van onder meer bereikbaarheid en milieu weg te nemen. Wij zullen ons inspannen om meer duidelijkheid te verkrijgen over de invulling van die ambitie.

Een ander element betreft de voorgestelde herstructurering van naoorlogse wijken (Ommoord en Het Lage Land). De beoogde aanpak strookt niet met de inzet en de visie die wij voor deze wijken hebben. De realiteitswaarde en meerwaarde van deze plannen vinden wij dubieus, temeer omdat het woonmilieu in beide woonwijken zeer wordt gewaardeerd.

In RR2020 wordt ook naar voren gebracht dat het sportcomplex Oosterflank en de strook grond langs de metrolijn ter hoogte van de Prins Alexanderlaan voor verdichting met woningbouw in aanmerking komen. Wij achten alleen verdichting mogelijk op het gedeelte langs de Prins Alexanderlaan tussen de Hoofdweg en de A20, maar dan wel intensiever dan in het rapport wordt voorgesteld. De nabijheid van onder andere sportvoorzieningen vinden wij van essentieel belang voor een hoogwaardig woonmilieu. Bebouwing van het sportcomplex zoals in het RR2020 voorgesteld is voor ons geen optie.

Conform eerdere bestuurlijke standpunten zullen wij ons blijven inzetten om een HOV-tracé via de Rottebanbrug te voorkomen. Wij vinden een combinatie met Rijksweg A13/A16 of een route via de Irenebrug een aanvaardbaar alternatief. De verdere ontwikkeling van de verbinding van de A13 en de A16 kan dan ook op onze steun rekenen, zij het dat dan wel dat daarbij een volledige aansluiting van de Hoofdweg op de A16 moet worden gerealiseerd om de ambitie van oostelijke poort van Rotterdam mede tot zijn recht te laten komen.

Aansluitend verwachten wij dat op basis van RR2020 er ook een bredere aanpak van het onderliggende wegennet komt, zodat de bereikbaarheid van de oostelijke poort van Rotterdam ook voor de toekomst wordt gewaarborgd.

Tot slot is vermeldenswaardig dat het groen-blauwe raamwerk op een voor de deelgemeente Prins Alexander wenselijke wijze in de nota is opgenomen en daarmee bijdraagt aan een prettige woonomgeving aan de oostzijde van de stad.

Op basis van de inspraakreacties zal RR2020 mogelijk worden aangepast en uiteindelijk bestuurlijk worden vastgesteld. Wij zullen er gedurende dit proces op toezien dat zoveel mogelijk randvoorwaarden voor de toekomst van de deelgemeente Prins Alexander in dit document conform onze wens worden opgenomen. Bij de uitvoering van projecten zullen wij de nota als kader gebruiken. Bovendien zal de nota mede bepalend zijn voor het al dan niet inzetten van menskracht en middelen bij projecten.

3.4.2Bestuursrapportage

Uitwerken wijkvisie Zevenkamp

Voor de communicatieactiviteiten rondom de uitwerking van de routekaarten van de wijkvisie Zevenkamp wordt € 25.000,- eenmalig geraamd.

Informatiecentrum Nesselande

Het informatiecentrum Nesselande werd met ingang van medio 2005 met sluiting bedreigd doordat projectontwikkelaars afzien van voortzetting van hun bijdrage. Om de continuering van het informatiecentrum Nesselande (in beperkte vorm) mogelijk te maken, zal in 2005 € 7.000,- extra beschikbaar gesteld dienen te worden. Het OBR en de deelgemeente zullen elk de helft van de totale lasten voor hun rekening nemen.

Onderhoud buitenruimte Nesselande

Wij verwachten dat in 2005 nog geen buitenruimtegebieden in Nesselande aan ons worden overgedragen. Dit leidt in 2005 tot een eenmalige verlaging van de lasten met € 377.600.

3.4.3Voorjaarsnota

Uitwerken wijkvisie Zevenkamp

Op 14 februari 2005 is de wijkvisie Zevenkamp vastgesteld. De uitwerking van deze wijkvisie geschiedt langs de lijn van 3 routekaarten. Voor een belangrijk deel worden de activiteiten gedekt vanuit bestaande budgetten. Op een aantal onderdelen zal echter een extra financiële stimulans vereist zijn. Daartoe adviseren wij om in 2006 eenmalig een bedrag ad. € 250.000,- beschikbaar te stellen. In het kader van de Programmabegroting 2006 zullen wij specificeren ten behoeve van welke activiteiten het betreffende bedrag zal worden ingezet. Zoals al eerder aangegeven gaan onze eerste gedachten naar een aanpak van het gebied in de directe nabijheid van het zogenaamde Doolhof, waarbij we ook ons zullen inspannen om eventueel een stedelijke bijdrage te verkrijgen voor de aanpak van dit gebied.

Informatiecentrum Nesselande

Voor de voortzetting van het informatiecentrum Nesselande (in beperkte vorm) zal vanaf 2006 tot en met 2008 € 13.500,- per jaar extra beschikbaar gesteld dienen te worden.

Wijkvisie Oosterflank

Eind 2005 zal de wijkvisie Oosterflank het licht zien. Het proces voor het opstellen van deze wijkvisie zal in nauwe samenwerking met alle betrokkenen in deze wijk plaatsvinden: bewoners, bedrijven en instellingen.

Ook hier geldt de lijn dat de activiteiten primair uit bestaande budgetten worden gedekt.

Wij verwachten overigens dat een extra stimulans vooral op het beheer van de buitenruimte nodig zal blijken. Die inzet kan vooralsnog gevonden worden door de inzet van de middelen voor partieel onderhoud in deze wijk. Het aantal klachten en de kwaliteit van de buitenruimte rechtvaardigen dit.

Zoals wij eerder hebben aangegeven in relatie tot de wijkvisie Zevenkamp gaan wij er vooralsnog van uit dat het opstellen van een visie voor de wijk Oosterflank zal leiden tot verwachtingen bij wijkbewoners tot een extra impuls in het betreffende gebied.

Bij de aanbieding van de wijkvisie aan uw deelraad zullen wij daar te zijner tijd nader aandacht aan besteden. Indien uw deelraad zich kan verenigen met de wijkvisie zullen wij vervolgens in de Voorjaarsnota 2007 ter zake nadere voorstellen doen.

Administratieve wijziging Nesselande

De stelpost “Welzijnsvoorzieningen Nesselande” wordt structureel overgeheveld van de paragraaf Financierings- en Dekkingsmiddelen naar het beleidsthema Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, waaronder het product Nesselande is opgenomen. Dit leidt tot een toename in 2006 met € 47.400; een toename in 2007 met € 60.900,- en vanaf 2008 tot een toename met € 103.800.

Verschuiving oplevering activiteitencentrum Nesselande

Als gevolg van verschuiving van de oplevering van het activiteitencentrum in Nesselande van medio 2006 naar medio 2007, is de begroting voor wat betreft Sociaal Cultureel Werk in het activiteitencentrum zowel in 2006 als in 2007 afgeraamd met € 406.600.

Sociaal Cultureel Werk in Kindcluster II in Nesselande

Om de consistentie in de deelgemeentelijke begroting te vergroten, zijn de lasten van het Sociaal Cultureel Werk in Kindcluster II in Nesselande ad € 171.700,- per jaar met ingang van 2008 overgeheveld van het product Sociaal Cultureel Werk naar het product Nesselande.

Voor een nadere toelichting over de meerjarenraming Nesselande verwijzen wij naar paragraaf 10 (Weerstandsvermogen).

3.5Verkeer en vervoer

3.5.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Deelgemeentelijke ontwikkelingen

Overstap NS-station

Station Alexander is het Intercitystation aan de oostkant van Rotterdam. Het grote en groeiende aantal passagiers heeft behoefte aan goede overstapmogelijkheden van en naar andere vervoersvormen als fiets, metro en bus. Ook het station zelf heeft behoefte aan extra ‘entrees’. Er kan niet gewacht worden met het treffen van voorzieningen tot de spoorverdubbeling en een nieuw station werkelijkheid gaan worden. Daarom wordt met dS+V, RET en NS een samenhangend aantal maatregelen voorbereid om de totale overstapmogelijkheid rondom NS-station Alexander te verbeteren. Momenteel wordt een eerste financiële vertaling gemaakt van de hoofdopzet en is er dus nog geen kostenplaatje bekend. Wel is de verwachting dat de diverse betrokken partijen ieder een bijdrage zullen moeten leveren om tot uitvoering over te kunnen gaan. Uitvoering zal niet eerder dan 2006 kunnen plaatsvinden. De middelen die hiervoor benodigd zijn, kunnen naar verwachting binnen de begroting worden gevonden.

3.5.2Bestuursrapportage

Rotondes Ommoord

In 2004 zijn de Inrichtingsplannen voor 2 nieuwe en 2 bestaande rotondes aan de President Rooseveltweg vastgesteld. In beide rotondes is ervan uitgegaan dat fietsers op de rotondes “mee in de voorrang gaan”.

Tegen eerdere verwachtingen in zijn de subsidietoezeggingen in de kosten van de rotondes nog steeds niet verstrekt en onlangs heeft de Stadsregio bericht de besluitvorming over de subsidiëring van de rotondes (ongeveer € 500.000,-) op te schorten in verband met een gerezen discussie over het meest veilige ontwerp voor fietsers (wel of niet in de voorrang). Niet bekend is of en zo ja welke gevolgen de mogelijke uitkomst van de hernieuwde discussie zal hebben; vooralsnog is slechts duidelijk dat de subsidietoezegging is opgeschort.

Voor 2005 bedragen de uitgaven voor afronding van dit project € 56.400,-. Deze lasten worden gedekt door onttrekking aan de bestemmingsreserve “Rotondes Pr. Rooseveltweg”.

Onderhoud fietsvoorzieningen

Aangezien de fietsvoorzieningen bij de metrostations ten noorden van de A-20 in 2006 worden opgeleverd, is in 2005 eenmalig € 10.100,- minder benodigd aan onderhoud. De onderhoudslasten voor de fietsenstallingen ten zuiden van de A-20 waren nog niet begroot. Voor 2005 leidt dit tot een verhoging van € 7.500.

3.5.3Voorjaarsnota

Onderhoud fietsvoorzieningen

De onderhoudslasten voor de fietsenstallingen ten zuiden van de A-20 waren nog niet begroot. Voor 2006 en volgende jaren leidt dit tot een structurele verhoging van € 7.500,-.

De onderhoudslasten voor de fietsvoorzieningen ten zuiden van de A 20 zullen in 2005 worden bekostigd uit de té hoge ramingen voor het onderhoud aan de fietsvoorzieningen die ten noorden van de A 20 zijn gelegen.

3.6Waterhuishouding

3.6.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Afvalstoffenbelasting op baggerdepots

Door de Belastingdienst is bij eigenaren van baggerspeciedepots, waaronder provincies, waterschappen en hoogheemraadschappen een verzoek neergelegd om informatie over de depots te verstrekken. De kans is aanwezig dat terzake ook gemeenten (zij kunnen ook eigenaar van een dergelijk depot zijn) worden benaderd. Op grond van de Wet belastingen op Milieugrondslag is afvalstoffenbelasting verschuldigd over afvalstoffen, welke aan een inrichting worden aangeboden ter verwijdering. Door Gemeentewerken is op de acties van de Belastingdienst gewezen, hoewel nog geen duidelijkheid is geboden over het al dan niet opleggen van een (na)heffing, Het gegeven dat de Belastingdienst op dit punt actief is betekent wel dat de gemeente Rotterdam in de afwegingen om te komen tot depots hiermee rekening houdt.

Grondwaterbelasting

Door de Bestuursdienst wordt binnen het Rotterdamse in beeld gebracht of en zo ja in welke mate sprake is van actieve onttrekking van grondwater middels bemaling, naar aanleiding van vragen daaromtrent van de Belastingdienst. Ook de deelgemeente is door de Bestuursdienst benaderd met het verzoek gegevens te overleggen, welke wellicht tot heffing van grondwaterbelasting zouden kunnen leiden. Inmiddels is vanuit Gemeentewerken het signaal ontvangen dat van een dergelijke grondwateronttrekking bij projecten in opdracht van de deelgemeente niets bekend is.

Baggeropgave en bijdrage Rotterdam

Door Gemeentewerken is in de Notitie Meerjarenopgave Baggeren 2004

gerapporteerd over de baggeropgave binnen de gemeente Rotterdam tot en met 2012.

Per deelgemeente is daarbij inzicht geboden in de te verwachten hoeveelheid te baggeren bagger. Van belang daarbij is onderscheid te maken tussen de periode 2003 t/m 2006 en de periode na 2006; zulks vanwege het wegvallen van de Subbied-regeling (rijkssubsidie ad. ± 25%) na 2006.

Inmiddels is op basis van overleg met Gemeentewerken meer duidelijkheid ontstaan over de beschikbaarheid van gemeentelijke bijdragen na 2006. Door Gemeentewerken is gesteld dat los van de Subbied-regeling er een structurele bijdrage plaatsvindt vanuit het centraal bestuur aan de baggertaken van de deelgemeenten volgens de regeling van “ een euro voor een euro”.

Daar waar de deelgemeente budget beschikbaar stelt voor het uitvoeren van baggerwerk, worden er door Gemeentewerken vergelijkbare financiële middelen aan toegevoegd.

Project Peil 2010

In het kader van het project Peil 2010 zijn door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard acties in gang gezet tot verdere verbetering van de waterhuishouding in m.n. het gebied rond Ommoord. In de eerste plaats zijn de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw gemaal aan de Rotte (nabij Varenhof) gestart.

Daarnaast wordt op dit moment de watergang ten westen van de wijk, voor zover gelegen ten noorden van de President Rooseveltweg, verbreed en is tevens de duiker onder de President Rooseveltweg aangepast (meer doorstroomprofiel). De bedoeling is dat later in 2005 in het verlengde daarvan de hierop aansluitende watergang (langs de A-20) vanaf bedrijventerrein Vlambloem tot aan de Prins Alexanderlaan wordt verbreed. Dit alles om een betere afwatering vanuit het woongebied Ommoord voor de toekomst te kunnen realiseren.

Laatste fase van dit deelproject zal zijn een eventuele aanpak van duikers en/of watergangen in de wijk Ommoord zelf.

Deelgemeentelijk Waterplan

Het Deelgemeentelijk Waterplan Prins Alexander (DGWPA) is behandeld in de commissie voor Buitenruimte c.a. op 24 januari 2004. Over de verdere ontwikkelingen vanuit het DGWPA is vervolgoverleg gaande, waarbij onder andere op verdere betrokkenheid van het Recreatieschap Rottemeren wordt aangestuurd, via de al bestaande contacten van het Hoogheemraadschap.

3.6.2Bestuursrapportage

Krozen

Eind 2004 heeft Gemeentewerken gerapporteerd over een onderschrijding op de activiteit krozen; hiervan is in het Programmaverslag 2004 melding gemaakt. In het voorstel voor het Jaarplan Gemeentewerken 2005 is een vergelijkbare onderschrijding gebleken ten opzichte van de deelgemeente- begroting 2005. Door Gemeentewerken is inmiddels bericht dat sprake is van een structurele onderschrijding, welke goeddeels is veroorzaakt door de andere werkwijze waartoe eind 2004 werd besloten (kleurenkoers). In het kader van de Jaaropdracht 2005 hebben wij de onderschrijding (groot € 100.500,-) ingezet voor het oplossen van een overschrijding op de post onderhoud bomen.

Baggeren

In 2004 heeft besluitvorming (en opdrachtverlening) plaatsgevonden voor het bagger-programma 2004; dit werk is thans in uitvoering. Bij opdrachtverlening is ervan uitgegaan dat een substantieel deel van de te verwerken bagger kan worden gestort in een te realiseren tijdelijk depot ten westen van Ommoord. Inmiddels is gebleken dat realisatie van dat depot, waarvoor een artikel 19 lid 3 WRO-procedure moet worden doorlopen, vertraging oploopt. Nog onduidelijk is of deze vertraging zal leiden tot aanpassingen in de planning en financiële gevolgen.

Het uitkeringspercentage van 25% bij de Subbiedregeling van het Rijk leidt in 2005 tot een eenmalige extra bate ad € 108.100,- over de werkzaamheden die in 2004 zijn uitgevoerd en tot een neerwaartse bijstelling in 2005 met een bedrag ad € 69.400,-. In 2005 en 2006 was van een hoger uitkeringspercentage (33%) uitgegaan.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 10 (Weerstandsvermogen).

Administratieve wijziging: Project Hunze en Lutter

In 2004 is opdracht gegeven tot uitvoering van het project Hunze en Lutter.

Uw deelraad heeft hiervoor in 2004 eenmalig € 52.800,- beschikbaar gesteld. In de Programmarekening 2004 is dit bedrag niet als verplichting opgenomen. Deze onderschrijding is in het jaarresultaat 2004 terecht gekomen.

3.6.3Voorjaarsnota

Krozen

Wij hebben de structurele verlaging van het budget voor krozen ad € 100.500,- met ingang van 2006 in onze begroting verwerkt.

Baggeren

Het uitkeringspercentage van 25% bij de Subbiedregeling van het Rijk leidt in 2006 tot een neerwaartse bijstelling met een bedrag ad € 69.400,-. In de meerjarenraming 2006 was van een hoger uitkeringspercentage (33%) uitgegaan.

Administratieve wijziging: Project Hunze en Lutter

Bij de opstelling van de financiële overzichten behorende bij de Voorjaarsnota 2006 hebben wij rekening gehouden met het bedrag ad. € 52.800,-, dat verschuldigd is in verband met de realisatie van het project Hunze en Lutter.

3.7Financiën Wonen en Woonomgeving

Incidentele taakstelling Programma Wonen en Woonomgeving

Voor 2006 zal een incidentele bezuinigingstaakstelling van € 100.000,- op het programma Wonen en Woonomgeving worden opgelegd ter dekking van de incidentele lasten.

Wonen en Woonomgeving	Burap	Meerjarenraming
	2005	2006	2007	2008	2009
Huidig Saldo	14.981.000	16.307.700	17.275.900	17.774.400	17.714.400
Mutaties Beleidsthema’s	-94.100	-70.600	-310.100	327.600	314.100
Participatie en sociale samenhang	20.000	23.200	36.000	52.500	52.500
Wijkveiligheid		0	-46.400	-46.400	-46.400
Verzorgde Buitenruimte	320.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	-345.600	-95.700	-332.200	289.000	275.500
Waterhuishouding	-86.400	-31.100	-100.500	-100.500	-100.500
Verkeer en Vervoer	-2.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Incidentele taakstelling		-100.000
Nieuw Saldo	14.886.900	16.136.600	16.865.300	18.001.500	17.928.000

Participatie en Sociale Samenhang

Activiteiten in het kader van Opzoomer Mee

Structureel € 20.000,- met in gang van 2005.

Netwerkontwikkeling ‘Vluchtelingenopvang Ommoord/Zevenkamp

Eenmalig in 2005: € 3.200,-

Structureel -/- € 500,- met in gang van 2005.

Huisvesting Bewonersorganisatie Nesselande (Wonio)

Eenmalig in 2007: € 16.500,- (helft van het jaarbedrag)

Structureel € 33.000,- met ingang van 2008

Wijkveiligheid

Herschikking Activiteitenbudget ten gunste van programma Economie

Structureel -/- € 46.400,- met ingang van 2007

Verlaging extra doeluitkering

Structureel -/- € 19.500,- met ingang van 2005, zowel aan lasten als aan baten. Derhalve per saldo structureel € 0,-

Verzorgde Buitenruimte

Civiel technische kunstwerken

Structureel € 25.000,- met ingang van 2005-05-02

Administratieve wijziging: themapark Prinsenpark

Eenmalig € 75.000,- in 2005

Onderhoud bomen

Eenmalig € 100.500,- in 2005

Administratieve wijziging: Openbare verlichting

Eenmalig € 120.000,- in 2005

Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Uitwerken wijkvisie Zevenkamp

Eenmalig € 25.000,- in 2005

Eenmalig € 250.000,- in 2006

Informatiecentrum Nesselande

Eenmalig € 7.000,- in 2005

Eenmalig € 13.500,- in 2006

Eenmalig € 13.500,- in 2007

Eenmalig € 13.500,- in 2008

Verschuiving oplevering activiteitencentrum Nesselande

Eenmalig -/- € 406.600,- in 2006

Eenmalig -/- € 406.600,- in 2007

Administratieve wijziging Nesselande

Eenmalig € 47.400,- in 2006

Eenmalig € 60.900,- in 2007

Eenmalig € 103.800,- in 2008

Eenmalig € 103.800,- in 2009

Sociaal Cultureel Werk in Kindcluster II in Nesselande

Structureel € 171.700,- met ingang van 2008

Waterhuishouding

Krozen

Structureel -/- € 100.500,- met ingang van 2005

Baggeren

Eenmalig -/- € 108.100,- in 2005

Eenmalig € 69.400,- in 2005

Eenmalig € 69.400,- in 2006

Verkeer en vervoer

Rotondes Ommoord

Eenmalig € 56.400,- aan extra lasten, hetgeen wordt gedekt door een eenmalige onttrekking aan de bestemmingsreserve Rotondes Pr. Rooseveltlaan ad € 56.400,-. Per saldo derhalve € 0,-

Onderhoud fietsvoorzieningen

Eenmalig -/- € 10.100,- in 2005

Structureel € 7.500,- vanaf 2005

4Programma Vrije Tijd

4.1Kunst en cultuur

4.1.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Deelgemeentelijke ontwikkelingen

Enkele vrijwilligers uit het culturele veld zijn bezig met de oprichting van de Stichting Cultureel Alexander. De doelstelling van de stichting is het initiëren, stimuleren en ondersteunen van culturele en kunstzinnige activiteiten in de deelgemeente Prins Alexander. De stichting zal vanaf 2006 operationeel zijn. Wij zijn voornemens een subsidierelatie met deze stichting aan te gaan voor de organisatie van een aantal culturele activiteiten.

4.1.2Bestuursrapportage

Uit het flexibel budget voor kunst en cultuur wordt met ingang van 2005 jaarlijks een bedrag van € 15.000,- apart gezet ten behoeve van de programmering van Locaal Cultuurcentrum De Scheg (conform d.b.-besluit 27-7-2004).

4.1.3Voorjaarsnota

Geen ontwikkelingen

4.2Sport en recreatie

4.2.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Stedelijke ontwikkelingen

De ambtelijke werkgroep relatie SenR – deelgemeenten heeft als bestuurlijke opdracht met voorstellen te komen over groot onderhoud, productgebonden overhead en de aansturingsrelatie. Een voorstel betreffende groot onderhoud is inmiddels aan de deelgemeentebesturen aangeboden. Het voorstel gaat ervan uit dat de bevoegdheid betreffende groot onderhoud in beginsel bij deelgemeenten ligt. De werkgroep adviseert daarom om het groot onderhoud van de vóór 2003 reeds gedecentraliseerde voorzieningen conform de bestaande deelgemeentelijke systematiek uit te blijven voeren. Voor de in 2003 gedecentraliseerde voorzieningen stelt de werkgroep de besturen om praktische redenen voor met deze accommodaties een overgangsregeling af te spreken en de stedelijke systematiek groot onderhoud uit blijven voeren tot de boekwaarden van die voorzieningen op nul staan. Alle deelgemeenten hebben te kennen gegeven te kunnen instemmen met deze overgangsregeling.

Volkstuinen

Eind maart stuurde de wethouder Middelen en Sport de dagelijkse besturen van de deelgemeenten een notitie over een vernieuwd concept voor volkstuincomplexen in Rotterdam: het wijktuincomplex. Aanleiding om over een nieuw type volkstuincomplex na te denken is volgens hem de eenzijdige samenstelling van het huidige volkstuinbestand in de stad. De notitie is een visiedocument. Wij zijn voornemens om niet separaat te reageren op de vraag van de wethouder maar middels een gezamenlijke brief van alle deelgemeente. Het voorstel is om eerst over de toegepaste werkwijze te spreken omdat het hier om een deelgemeentelijke bevoegdheid gaat.

Sportcomplex Oosterflank

De Stadsregio heeft een Ontwerp Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 uitgebracht. In het ontwerpplan wordt het gebied rond een nieuw metrostation (of een te verplaatsen station Prinsenlaan) genoemd als gebied met verstedelijkingspotentie. Het plan bevat onder meer het voornemen om op sportcomplex Oosterflank woningen te realiseren. Inmiddels hebben wij ter zake een standpunt geformuleerd, waarbij wij aangegeven hebben deze bestemming niet te onderschrijven. Wij achten het voor de leefbaarheid van de betreffende wijk van groot belang dat in de wijk voldoende mogelijkheden zijn en blijven voor de beoefening van buitensport.

4.2.2Bestuursrapportage

Volkstuinen

De voorgenomen verhoging van de verhuurtarieven voor 2004 met € 10.000,- betreffende volkstuincomplexen is niet doorgevoerd en zal in 2008 worden ingevoerd. Als gevolg hiervan zijn de lasten voor 2005 met € 10.000,- verhoogd.

ID-banen Dienst S en R

Als gevolg van rijks- en stedelijke maatregelen nemen de lasten per ID-er toe. De dienst Sport en Recreatie heeft de gevolgen in beeld gebracht. Schatting is dat tenminste € 160.000,- benodigd is om de ergste gevolgen voor de dienstverlening te beperken. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 10 (Weerstandsvermogen).

Sportcomplex Oosterflank

In onze reactie op het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 hebben we aangegeven dat bebouwen van dit complex, gezien het belang van sportvoorzieningen in sociaal vitale wijken geen optie is. De raad is hierover in april 2005 schriftelijk geïnformeerd.

Sportjaar 2005

• Opening:

Nadat het Sportjaar stedelijk op 6 januari 2005 in Ahoy werd geopend heeft deelgemeente Prins Alexander op 20 januari in de raadszaal een eigen Sportjaaropening georganiseerd. Samen met sporters, verenigingen en betrokken organisaties uit de deelgemeente werd de aftrap gegeven. De portefeuillehouder heeft tijdens deze bijeenkomst de sporters gehuldigd die in het voorgaande jaar nationale titels hebben behaald. Ook werden op deze bijeenkomst sportambassadeurs benoemd; enthousiaste sportbetrokkenen die zich extra willen inzetten voor en bij evenementen en openingen.

• Opwaarderen Trapvelden:

Voor het opwaarderen van trapvelden is door de dienst SenR een projectorganisatie ‘kunstgras trapveldjes’ in het leven geroepen waarmee ambtelijk overleg is gevoerd. De deelgemeente heeft de locaties en omvang bepaald van de aan te leggen kunstgras- of pannavelden. Twee kunstgrasvelden worden aangelegd ten behoeve van een sportvereniging en de buurt.

Overige investeringen:

• Voor het Sportjaar worden onder overige investeringen drie projecten aangepakt: nieuwe banen en een accommodatie voor jeu-de-boulesvereniging Les Francophiles, een nieuwe accommodatie voor inlinehockeyclub Snails en een uitbreiding van de kleedkamers voor v.v. Alexandria ’66. Het overleg met Les Francophiles is op de rails gezet. In samenspraak met Sport en Recreatie wordt gezocht naar een geschikte locatie. Met de nieuwbouwcommissie Snails en Sport en Recreatie zijn semi-permanente kleedkamers bekeken. Er wordt onderzocht hoe de wensen van de vereniging zich financieel vertalen. Voor de uitbreidingsplannen van de kleedkamers voor Alexandria’66 is een pas op de plaats gemaakt in verband met een tweetal ontwikkelingen: het nabijgelegen ziekenhuis heeft een verzoek tot uitbreiding van de parkeermogelijkheden gedaan èn met de aldaar aanwezige tennisvereniging Pharo (tevens aanwezig op de locatie Lieven de Keystraat) zijn gesprekken gevoerd over een mogelijke verhuizing naar één locatie. Deze verhuizing heeft consequenties voor de definitieve plannen voor uitbreiding van de kleedkamers van Alexanderia’66.

• Evenementen, activiteiten en projecten:

In samenspraak met Sportstimulering zijn de plannen voor de evenementen, activiteiten en projecten ter hand genomen. In het kader van het stimuleren van instellingen voor het ontwikkelen is ‘het Sportief Initiatief’ gelanceerd: de tien beste plannen voor een sportieve activiteit in en voor de deelgemeente worden financieel ondersteund. De plannen voor de gezondheidsweek behelzen vijf themadagen met verschillende onderwerpen (Sport en Voeding, Sport en Verboden Middelen, Sport en Blessures, Seniorensportmarkt en Sportpsychologie). Het plan is dit evenement te houden op een openbare plaats met veel aanloop.

• Communicatie:

Het Sportbulletin Prins Alexander wordt in mei huis aan huis bezorgd in de deelgemeente. In het bulletin staat informatie over de bovenstaande sportjaarplannen en ander actueel sportnieuws. De website van de deelgemeente is eveneens aanpast op het Sportjaar. Sportnieuws en –nieuwtjes zijn opgenomen alsmede een link naar de officiële site van het Sportjaar. Ook is samenwerking gezocht met de afdeling communicatie van het Sportjaar. Voor de communicatieactiviteiten rondom Sportjaar 2005 wordt € 16.000,- eenmalig geraamd.

Tafeltennisvereniging Alexandria ‘66

Op 26 maart jl. heeft onder grote belangstelling de opening van de nieuwe accommodatie van de tafeltennisvereniging Alexandria ‘66 plaatsgevonden. Het nieuwe onderkomen bevindt zich in de twee verbouwde gymzalen aan de Tattistraat.

Sporthal ROC Zadkine

De overdracht van deze hal is nog niet geaccepteerd. We zien op termijn een probleem aankomen. Het negatieve exploitatieresultaat 2004 bedraagt € 6.600,-. Korfbal- en handbalwedstrijden met publiek zijn feitelijk niet mogelijk, doordat de tribunes over de sportvelden uitrijden. De hal is gebouwd als basketbalhal en deze sport wordt op een kleinere oppervlakte gespeeld dan korfbal en handbal. Basketbal is echter naar de sporthal Alexander verhuisd. Destijds is de deelgemeente niet geïnformeerd over het te verwachten tribuneknelpunt. Sport en Recreatie zal met voorstellen komen.

Samenwerkingstraject SBA en S en R

In de eerste vier maanden van 2005 heeft de projectgroep in opdracht van de stuurgroep de pilot Zevenkamp uitgewerkt: een model voor verregaande samenwerking tussen de Scheg, Uittiebuis en LCC, dat mogelijkheden tot verbreding biedt naar andere accommodaties van SBA en Sport en Recreatie.

Op basis van een gezamenlijke visie van SBA en S en R op de programmering en conform de geldende product- en exploitatieafspraken, wordt het activiteitencentrum Zevenkamp nader uitgewerkt.

Om in 2006 in de nieuwe situatie van start te kunnen gaan, is eenmalig € 75.000,- nodig voor de procesbegeleiding en noodzakelijke verbouwingen van de Scheg, te dekken door een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Instandhouding Welzijnsaccommodaties.

De kosten van de aan te stellen projectmanager in de nieuwe situatie zullen zich terugverdienen door de samenvoeging van de verschillende budgetten van Uittiebuis en de Scheg en het uitzuiveren van dubbele functies. Het inverdieneffect dient nog nader uitgewerkt te worden: is echter wel een voorwaarde voor beschikbaarstelling van de eenmalige middelen.

Notitie van uitgangspunten

In april is de notitie van uitgangspunten voor Sport en Recreatie - als heldere vraagstelling ten behoeve van de opstelling van de (product)begroting van de dienst, - door het dagelijks bestuur vastgesteld.

Sportstimulering

Ten behoeve van de projectleider sportstimulering is vanaf 2005 structureel € 46.300,- geraamd.

WION

Stichting Sporthal WION heeft ook het eerste kwartaal van dit jaar kunnen voldoen aan haar aflossingsverplichting aan de deelgemeente. Ook is de kwartaalrapportage ontvangen.

Beveiligingsproject

De belangstelling van vrijwilligersorganisaties voor het project ten behoeve van beveiligingsmaatregelen voor accommodaties van vrijwilligersorganisaties, is groot. Het project wordt uitgevoerd door SDW met een deelgemeentelijke subsidie. Het project is eind 2005 afgerond.

4.2.3Voorjaarsnota

Volkstuinen

De voorgenomen verhoging van de verhuurtarieven voor 2004 met € 10.000,- betreffende volkstuincomplexen is niet doorgevoerd en zal in 2008 worden ingevoerd. Als gevolg hiervan zijn de lasten voor 2006 en 2007 met € 10.000,- verhoogd.

ID-banen S en R

Als gevolg van rijks- en stedelijke maatregelen nemen de lasten per ID-er toe. De dienst Sport en Recreatie heeft de gevolgen in beeld gebracht. Schatting is dat tenminste € 160.000,- benodigd is om de ergste gevolgen voor de dienstverlening te beperken. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 10 (Weerstandsvermogen).

Overdracht productgebonden overhead S en R

De adviezen van de werkgroep relatie SenR – deelgemeenten over de productgebonden overhead en aansturingsrelatie zijn in een vergevorderd stadium. De overdracht van de productgebonden overhead gaat gepaard met een hogere uitkering vanuit het deelgemeentefonds. Het ziet er naar uit dat de overdracht budgettair neutraal zal geschieden. De toename van de algemene uitkering zal gelijk liggen aan de toename van de overgedragen lasten van de overhead, uitgezonderd de doorberekende extra administratieve lasten van

€ 8.000,-.

Sportstimulering

Ten behoeve van de projectleider sportstimulering is vanaf 2005 structureel € 46.300,- geraamd.

Openbare school voor speciaal basisonderwijs ‘De Kring’; jaarlijks voetbaltoernooi

Gezien de onevenredige administratieve lasten is er voor gekozen de structurele waarderingssubsidie, die minder dan € 1.000,- per jaar bedraagt, af te kopen middels een afkoopsom. Dit leidt met ingang van 2007 tot een structurele besparing van € 700,- per jaar.

Verbouwing en uitbreiding zwembad Alexander.

Op basis van aangekondigde bezuinigingen wordt besluitvorming over verbouwing van het zwembad doorgeschoven naar de Voorjaarsnota 2007.

Tennisvereniging Pharo

Met Pharo is overleg gaande over de toekomst van deze vereniging (naar één locatie of, zoals nu, op twee locaties blijven). De door het verenigingsbestuur aangeleverde gegevens worden thans nader bestudeerd. Als voor één locatie wordt gekozen vallen er baten bij het Oosterflankcomplex weg en zal extra in het complex aan de Lieven de Keystraat moeten worden geïnvesteerd.

4.3Sociaal cultureel werk

4.3.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Stedelijke ontwikkelingen

Platform ontwikkeling welzijn Rotterdam

Het Platform ontwikkeling welzijn Rotterdam (PowR) heeft op 13 april jl. aan het gemeentebestuur het rapport “Van welzijn naar sociale kwaliteit” aangeboden¹. In dit rapport doet het platform verslag van zijn bevindingen en tien aanbevelingen. Het college van B. en W. heeft de aanbevelingen overgenomen. Het college heeft een uitvoeringsprogramma “Versterking sociale kwaliteit” aangekondigd waarin de volgende maatregelen zullen worden opgenomen:

• stedelijke basisinfrastructuur sociale kwaliteit;

• scherpe afbakening verantwoordelijkheden stad en deelgemeenten;

• martkwerking en kwaliteitsverbetering welzijn;

• oprichting van een breed platform voor het sociale domein;

• versterking gebiedsgerichte aanpak;

• effectmeting.

Bij brief van 18 april jl. is advies aan de dagelijks besturen gevraagd. De reactietermijn eindigt op 13 mei. Op het moment van opstelling van de bestuursrapportage was de adviesaanvraag net binnen.

4.3.2Bestuursrapportage

Platform ontwikkeling welzijn Rotterdam

De reactie van het dagelijks bestuur op het PowR-rapport zal medio mei worden uitgebracht. De deelraad zal hiervan in kennis worden gesteld vooruitlopende op de behandeling van de bestuursrapportage en voorjaarsnota.

Wijkvoorziening Uittiebuis, Zevenkamp.

Vanaf 2006 zullen alle sociaal cultureel activiteiten niet meer vanuit Uittiebuis maar vanuit de Scheg plaatsvinden. De verwachting is dat deze verschuiving een besparing gaat opleveren. Nader onderzoek zal de omvang hiervan kunnen bepalen. Voor dit onderzoek is enige tijd nodig.

Inventaris Sociaal Cultureel Werk in Nesselande

In verband met de kapitaallasten met betrekking tot de inventaris van het SCW in Kindcluster I in Nesselande, wordt vanaf 2005 gedurende 10 jaar € 7.500,- geraamd.

Brede School

In 2005 wordt, met stedelijke Onderwijskansenzone-coördinatiemiddelen (OKZ), een procesbegeleider ingezet die gedurende één dag in de week, in samenwerking met scholen en bondgenoten, Brede Schoolactiviteiten in Prins Alexander stimuleert en op elkaar afstemt. De OKZ-procesbegeleider zal zich in eerste instantie vooral richten op (activiteiten in) de wijken Oosterflank en Zevenkamp of het Lage Land. De kosten worden geraamd op € 20.000,-, hetgeen gedekt wordt door een te ontvangen bijdrage van DSO ad € 20.000,-.

Buitenspeelloket

Conform het besluit van het dagelijks bestuur van 17 februari 2004 zal de exploitatie van het Buitenspeelloket op het plein van twee basisscholen in Oosterflank (€ 14.800,- structureel) worden gefinancierd door een aframing van de post integraal jeugdbeleid ten gunste van de begrotingspost sociaal-cultureel werk.

4.3.3Voorjaarsnota

Ouderensociëteiten ‘KSA’, ‘PCOB afd. Ommoord/Zevenkamp’ en de ‘Avondzon’

Gezien de onevenredige administratieve lasten is er voor gekozen de structurele waarderingssubsidie, die minder dan € 1000,- per organisatie per jaar bedraagt, af te kopen middels een afkoopsom. Dit leidt met ingang van 2007 voor deze drie organisaties tot een structurele besparing van € 2.000,- per jaar.

Inventaris sociaal Cultureel Werk Nesselande

In verband met de kapitaallasten met betrekking tot de inventaris van het SCW in Kindcluster I in Nesselande, wordt vanaf 2005 gedurende 10 jaar € 7.500,- geraamd.

Sociaal Cultureel Werk in Kindcluster II in Nesselande

Om de consistentie in de deelgemeentelijke begroting te vergroten, zijn de lasten van het Sociaal Cultureel Werk in Kindcluster II in Nesselande ad € 171.700,- per jaar met ingang van 2008 overgeheveld van het produkt Sociaal Cultureel Werk naar het produkt Nesselande.

Brede School

In 2006 wordt, met stedelijke Onderwijskansenzone-coördinatiemiddelen (OKZ), een procesbegeleider ingezet die gedurende één dag in de week, in samenwerking met scholen en bondgenoten, Brede Schoolactiviteiten in Prins Alexander stimuleert en op elkaar afstemt. De OKZ-procesbegeleider zal zich in eerste instantie vooral richten op (activiteiten in) de wijken Oosterflank en Zevenkamp of het Lage Land. De kosten worden geraamd op € 20.000,-, hetgeen gedekt wordt door een te ontvangen bijdrage van DSO ad € 20.000,-.

Verschuiving vloeroppervlak Sociaal Cultureel Werk in Nesselande

Voor wat betreft het Sociaal Cultureel Werk in Nesselande heeft een verschuiving plaatsgevonden van het vloeroppervlak in Kindcluster II naar Kindcluster I. Dit leidt in 2006 en 2007 eenmalig tot € 33.000,- extra lasten per jaar. Vanaf 2008 vallen de extra lasten van Kindcluster I weg tegen de lagere lasten van het dan geopende Kindcluster II.

4.4Opgroeien en grootbrengen

4.4.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

4.4.2Bestuursrapportage

Buitenspeelloket

Conform het besluit van het dagelijks bestuur van 17 februari 2004 wordt de post integraal jeugdbeleid afgeraamd met € 14.800,- in verband met de exploitatie van het Buitenspeelloket op het plein van twee basisscholen in Oosterflank.

4.4.3Voorjaarsnota

Geen ontwikkelingen

4.5 Peuterspeelzaalwerk

4.5.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

4.5.2Bestuursrapportage

Geen ontwikkelingen

4.5.3Voorjaarsnota

Geen ontwikkelingen

4.6Buitenruimte

4.6.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

4.6.2Bestuursrapportage

Geen ontwikkelingen

4.6.3Voorjaarsnota

Geen ontwikkelingen

4.7Financiën Vrije Tijd

Vrije Tijd	Burap	Meerjarenraming
	2005	2006	2007	2008	2009
Huidig Saldo	8.271.800	8.634.300	8.506.900	8.928.800	8.853.800
Mutaties Beleidsthema’s	239.800	273.000	254.100	39.400	39.400
Sport en Recreatie	232.300	221.800	215.600	205.600	205.600
Sociaal cultureel werk	22.300	66.000	53.300	-151.400	-151.400
Opgroeien en Grootbrengen	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
Nieuw Saldo	8.511.600	8.907.300	8.761.000	8.968.200	8.893.200

Sport en recreatie

Volkstuinen

Eenmalig in 2005, 2006 en 2007 € 10.000,-.

ID-banen S en R

Structureel € 160.000,- met ingang van 2005.

Communicatie Sportjaar 2005

Eenmalig in 2005 € 16.000,-.

Samenwerkingstraject SBA en S en R

Eenmalig in 2005 € 75.000,-.

Eenmalig in 2005 -/- € 75.000,-.

Sportstimulering

Structureel € 46.300,- met ingang van 2005.

Openbare school voor speciaal basisonderwijs ‘De Kring’; jaarlijks voetbaltoernooi

Eenmalig in 2006 € 5.500,-.

Structureel -/- € 700,- met ingang van 2007.

Sociaal Cultureel Werk

Inventaris Sociaal Cultureel Werk in Nesselande

Eenmalig in 2005 t/m 2014 € 7.500,-.

Brede School

Eenmalig in 2005 en 2006 € 20.000,-.

Eenmalig in 2005 en 2006 -/- € 20.000,-.

Buitenspeelloket

Structureel € 14.800,- met ingang van 2005.

Ouderensocieteiten ‘KSA’, ‘PCOB afd. Ommoord/Zevenkamp’ en de ‘Avondzon’

Eenmalig in 2006 € 10.700,-.

Structureel -/- € 2000,- met ingang van 2007.

Sociaal Cultureel Werk in Kindcluster II in Nesselande

Structureel -/- € 171.700,- met ingang van 2008.

Verschuiving vloeroppervlak Sociaal Cultureel Werk in Nesselande

Eenmalig in 2006 en 2007 € 33.000,-.

Opgroeien en grootbrengen

Buitenspeelloket

Structureel -/- € 14.800,- met ingang van 2005.

5Programma Zorg en Dienstverlening

5.1Publieke dienstverlening

5.1.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

5.1.2Bestuursrapportage

Benchmarking

Naar verwachting zal in 2005 worden meegewerkt aan een gezamenlijk benchmarkingsonderzoek bij een substantieel deel van de Rotterdamse deelgemeenten, waarbij de kwaliteit en dienstverlening van de afdelingen Burgerzaken onderwerp van onderzoek zal zijn. Dit onderzoek sluit aan bij een soortgelijk onderzoek dat inmiddels is uitgevoerd onder directies Burgerzaken bij de G4-gemeenten. Hiervoor is eenmalig € 15.000,-- geraamd. Deze lasten zullen worden gedekt uit het budget voor kwaliteitsontwikkeling (programma Modern Bestuur).

Samenwerkingsovereenkomst dienst Burgerzaken

De onlangs gesloten samenwerkingsovereenkomst met de Directie Burgerzaken leidt met ingang van 2005 tot een verhoging met € 4.800,- van de lasten die door de Directie aan de deelgemeente worden doorbelast.

Verklaring omtrent Gedrag

Met ingang van 2005 wordt een Verklaring omtrent Gedrag niet meer door de burgemeester verstrekt, maar door het Ministerie van Justitie. Wij verwachten dat in 2005 1.000 verklaringen zullen worden aangevraagd. De rijksleges (€ 30,00 per verklaring) zullen aan het genoemde ministerie worden afgedragen, zodat e.e.a. budgettair neutraal geschiedt.

5.1.3Voorjaarsnota

Samenwerkingsovereenkomst dienst Burgerzaken

De onlangs gesloten samenwerkingsovereenkomst met de Directie Burgerzaken leidt tot een structurele verhoging met € 4.800,- van de lasten die door de Directie aan de deelgemeente worden doorbelast in 2006 en volgende jaren.

Verklaring omtrent Gedrag

In de Voorjaarsnota wordt vanaf 2006 structureel aan zowel de baten- als lastenzijde € 30.000,-- geraamd als rijksleges en afdracht in verband met de Verklaring omtrent Gedrag.

5.2Maatschappelijke dienstverlening en zorg

5.2.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Deze wet is in voorbereiding. Oorspronkelijk stond de invoering voor januari 2006 gepland. Inmiddels mikt de Rijksoverheid op 1 juli 2006. Met het in werking treden van de WMO verdwijnen de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Welzijnswet. Delen uit de AWBZ worden ondergebracht in de WMO (in eerste instantie de enkelvoudige huishoudelijke zorg, enkele subsidieregelingen en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg).

Stedelijke ontwikkelingen

WMO

Op 19 april jl. is het stedelijk plan van aanpak ‘implementatie WMO’ door het college goedgekeurd. Gekozen is voor een praktische aanpak van de invoering. Prioriteit wordt gelegd bij de overheveling van taken vanuit de AWBZ. Door de directies GGD, DSO en SoZaWe wordt voor de zomer een voorstel gedaan over hoe een visie op de WMO ontwikkeld kan worden. PowR, de voorbereiding invoering van de WMO en de discussie over het deelgemeentebestel hebben alles met elkaar te maken.

Opvoedingsondersteuning

Het stedelijke beleidskader opvoedingsondersteuning is een uitwerking van één van de prioriteiten in het bestuursakkoord Onderwijs-Jeugd. Dit akkoord is gesloten tussen deelgemeentebesturen en het college van B. en W. van Rotterdam. Eén van de prioriteiten is opvoedingsondersteuning. In samenhang met een stedelijk ondersteund traject wordt visie en beleid ontwikkeld op opvoedingsondersteuning.

Deelgemeentelijke ontwikkelingen

WMO

De ontwikkelingen met betrekking tot de WMO en PowR hebben voor wat betreft de maatschappelijke dienstverlening in de deelgemeente in 2005 nog geen consequenties. Wat wel gebeurt, is dat de organisaties zich proberen voor te bereiden op wat mogelijk per 2006 en volgende jaren komen gaat: stedelijke kaders, schaalvergroting, openbare aanbesteding etc. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële en inhoudelijke gevolgen zijn van bovengenoemde ontwikkelingen voor de maatschappelijke dienstverlening/ het welzijnswerk en de aansturing daarvan door de deelgemeente.

5.2.2Bestuursrapportage

Notitie van Uitgangspunten (NvU) MDA

In februari 2005 is de NvU MDA voor het jaar 2006 aan de Commissie Welzijn aangeboden en in de commissie besproken. Op basis van deze NvU stelt de stichting MDA haar werkplan 2006 op.

Subsidiesystematiek schoolmaatschappelijk werk

Per 1 januari 2005 is een voorstel van DSO van kracht betreffende wijziging van de subsidiesystematiek schoolmaatschappelijk werk. De verandering beoogt samenwerking tussen partijen te bevorderen en vereenvoudiging van de subsidiesystematiek. Bezwaren vanuit de deelgemeente Prins Alexander zijn hierbij terzijde geschoven. Als tegenwicht zal door de deelgemeente in breed beleidsperspectief regie worden gevoerd op het schoolmaatschappelijke werk.

Duidelijk is geworden dat de stedelijke bijdrage voor het SMW vanuit de DSO voor 2005 en volgende jaren op de deelgemeentelijke begroting iets te hoog was geschat. Als gevolg daarvan is er voor de deelgemeente v.w.b. het SMW een financieel nadeel opgetreden van € 7.600,- voor 2005 (€ 71.400,- minder baten versus € 63.800.- minder lasten).

Armoedebeleid

Het project inkomen-uitkomen, dat door MDA wordt uitgevoerd, wordt dit jaar in september in plaats van juni afgerond en geëvalueerd.

Het armoedeplatform Prins Alexander heeft besloten ook in 2005 een Blutfestival te organiseren. De datum is bepaald op 27 augustus 2005, terwijl als het Poolsterplein is gekozen. Een subsidieaanvraag is bij ons ingediend.

Lokaal zorgnetwerk

Per 1 januari 2005 heeft de GGD het werkgeversschap op zich genomen van de coördinatoren van de lokaal zorgnetwerken in de gemeente en stuurt de GGD deze netwerken ook inhoudelijk aan. De € 22.000,- die de deelgemeente bijdraagt aan de zorgnetwerken, voor huisvestings- en organisatiekosten, wordt per dit jaar overgemaakt aan de GGD ipv de BAVO/RNO. In 2005 zal duidelijk worden of deze constructie met GGD wordt gecontinueerd.

Met de GGD zijn en worden gesprekken gevoerd om de lokale zorgnetwerken (en de daarbij betrokken partners) ook onderdeel te laten zijn van de sluitende aanpak voor wat betreft jongeren, ouderen en ouders waarbij sprake is van complexe en zorgelijke situatie.

5.2.3Voorjaarsnota

Subsidiesystematiek schoolmaatschappelijk werk

Duidelijk is geworden dat de stedelijke bijdrage voor het SMW vanuit de DSO voor op de deelgemeentelijke begroting iets te hoog was ingeschat. Als gevolg daarvan is er voor de deelgemeente v.w.b. het SMW een financieel nadeel opgetreden van € 9.800,- in 2006 (€ 73.800,- minder baten versus € 64.000,- minder lasten) tot € 12.400,- in 2007 en 2008 (€ 76.400,- minder baten versus € 64.000,- minder lasten).

5.3Volksgezondheid

5.3.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

5.3.2Bestuursrapportage

Geen ontwikkelingen

5.3.3Voorjaarsnota

Geen ontwikkelingen

5.4Financiën

Zorg en Dienstverlening	Burap	Meerjarenraming
	2005	2006	2007	2008	2009
Huidig Saldo	2.079.500	2.159.300	2.169.000	2.172.800	2.172.800
Mutaties Beleidsthema’s	27.400	14.600	17.200	17.200	17.200
Maatschappelijke dienstverlening en Zorg	7.600	9.800	12.400	12.400	12.400
Publieke dienstverlening	19.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Nieuw Saldo	2.106.900	2.173.900	2.186.200	2.190.000	2.190.000

Publieke dienstverlening

Benchmarking

Eenmalig in 2005 € 15.000,-.

Samenwerkingsovereenkomst dienst Burgerzaken

Structureel € 4.800,- met in gang van 2005.

Verklaring omtrent gedrag

Structureel € 30.000,- met ingang van 2005, zowel aan lasten als aan baten. Derhalve per saldo structureel € 0,-

Maatschappelijke dienstverlening en zorg

Subsidiesystematiek schoolmaatschappelijk werk

Eenmalig in 2005 € 71.400,-.

Eenmalig in 2005 -/- € 63.800,-.

Eenmalig in 2006 € 73.800,-.

Eenmalig in 2007 € 76.400,-.

Structureel -/- € 64.000,- met ingang van 2006.

6Programma Educatie en Arbeid

6.1Werkgelegenheid

6.1.1Ontwikkelingen

Stedelijke ontwikkelingen

De uitwerking van de Rotterdamse implementatie van de Wet Werk en Bijstand gaat in 2005 onverminderd door. De deelgemeente probeert zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met de andere deelgemeenten invloed uit te oefenen op en inspraak te krijgen in de besluitvorming rond onderdelen van de WWB. Zo is er in maart en april een briefuitwisseling met het college geweest rond de I/ID-problematiek, waarin de deelgemeenten hun standpunt kenbaar hebben gemaakt (zie deelgemeentelijke ontwikkelingen).

De gemeente heeft de deelgemeente nog altijd geen informatie verstrekt over de procedure rond de assessments voor de Rotterdamse I/D’ers op basis van welke deze werknemers worden beoordeeld of ze wel of niet beschikbaar zijn voor een reguliere baan. Zodoende zijn voor ons de consequenties voor de in Prins Alexander opererende I/D-werkgevers onduidelijk.

De uitgangspuntennotitie van het gemeenschapstakenprogramma – het 3^e programma uit het Rotterdams beleidskader WWB – uit november 2004 is door de stad vrijgegeven in februari 2005. Ook is er een experiment gestart tussen SoZaWe, de Stichting OK en de OK-banken met 225 gemeenschapstaken. Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn rond de vorm en uitwerking van de gemeenschapstaken, de rol van de deelgemeenten daarin (aanwijzen van de activiteiten), de relatie met het huidige OK-klassiek en de financiële consequenties voor de deelgemeenten is er een briefwisseling gaande tussen de gezamenlijke deelgemeenten en de stad. De deelgemeenten streven naar concrete onderhandelingen en afspraken met de stad/SoZaWe over de uitvoering van het plan.

6.1.2Bestuursrapportage

Van de stad – zowel het college als SoZaWe – hopen wij duidelijkheid te krijgen over de financiële consequenties van de aan ons toebedeelde rol binnen het gemeenschapstakenplan, te weten het aanwijzen van maatschappelijk nuttige activiteiten binnen de bestaande welzijns- en zorgvoorzieningen. Het lijkt ons niet reëel te denken dat binnen de bestaande deelgemeentelijke budgetten te waarborgen is waar de stedelijke diensten er een financiële bijdrage uit het werkdeel WWB voor ontvangen. Met de gezamenlijke deelgemeenten zijn wij hierover in onderhandeling met de stad.

6.1.3Voorjaarsnota

Voor de I/ID-problematiek verwijzen wij naar de paragraaf 10 (Weerstandsvermogen).

6.2Kinderopvang

6.2.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

6.2.2Bestuursrapportage

BSO+ zwaar

Het college van B&W van Rotterdam heeft in december 2004 besloten de financiering van de BSO+-projecten in Rotterdam tenminste tot en met 2007 te continueren. Kinderopvang Bijdehand doet daarom geen beroep op de deelgemeentelijke middelen, reden waarom de deelgemeentelijke begroting m.i.v. 2005 structureel met € 16.000,- per jaar is afgeraamd.

Huisvesting Sjakie en Tommie

Conform de afspraak uit 2002 is 2005 het laatste jaar dat de huisvestingslasten van Sjakie en Tommie worden afgekocht (€ 79.300,- ten laste van stelpost kinderopvang).

6.2.3Voorjaarsnota

BSO+ zwaar

Kinderopvang Bijdehand doet geen beroep op de deelgemeentelijke middelen, reden waarom de deelgemeentelijke begroting m.i.v. 2005 structureel met € 16.000,- per jaar is afgeraamd.

6.3Natuur- en milieueducatie

6.3.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

6.3.2Bestuursrapportage

CNME Nesselande

In de deelgemeentelijke begroting is ten onrechte het deel van het CNME dat verband houdt met de uitbreiding van de deelgemeente met Nesselande dubbel geraamd. Voorgesteld wordt € 20.800,- af te ramen.

6.3.3Voorjaarsnota

CNME Nesselande

In de deelgemeentelijke begroting is ten onrechte het deel van het CNME dat verband houdt met de uitbreiding van de deelgemeente met Nesselande dubbel geraamd. Voorgesteld wordt € 20.800,- structureel af te ramen.

6.4Educatie en Onderwijs

6.4.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen

Met de invoering van de nieuwe Wet Inburgering in 2006 wordt de inburgeraar zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inburgering. Hij/zij dient ook de taalcursus die toeleidt tot het inburgeringsexamen zelf te bekostigen. In de nieuwe situatie mogen gemeenten het budget dat tot nu toe voor basiseducatie beschikbaar kwam, niet meer gebruiken voor cursussen NT2. Bovendien zal op het totale educatie-budget worden gekort. De implicaties van de invoering van deze wet voor de deelgemeenten zijn op dit moment nog onduidelijk.

6.4.2Bestuursrapportage

Geen ontwikkelingen

6.4.3Voorjaarsnota

Geen ontwikkelingen

6.5Financiën

Educatie en Arbeid	Burap	Meerjarenraming
	2005	2006	2007	2008	2009
Huidig Saldo	1.297.500	1.252.000	1.196.100	1.196.100	1.196.100
Mutaties Beleidsthema’s	42.500	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
Kinderopvang	63.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Natuur- en milieu-educatie	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
Nieuw Saldo	1.340.000	1.215.200	1.159.300	1.159.300	1.159.300

Kinderopvang

BSO+ zwaar

Structureel -/- € 16.000,- met ingang van 2005.

Huisvesting Sjakie en Tommie

Eenmalig in 2005 € 79.300,-.

Natuur- en milieu-educatie

CNME Nesselande

Structureel -/- 20.800,- met ingang van 2005.

7Programma Economie

7.1.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

7.1.2Bestuursrapportage

Administratieve wijziging: Prins Alexanderplein

In 2004 is opdracht gegeven tot uitvoering van aanpassingen aan het Prins Alexanderplein. Uw deelraad heeft hiervoor in 2004 eenmalig € 45.000,- beschikbaar gesteld. In de Programmarekening 2004 is dit bedrag niet als verplichting opgenomen. Deze onderschrijding is in het jaarresultaat terecht gekomen.

Doeluitkering Wijkeconomie

In de begroting 2005 was voor de jaren 2005 en 2006 geen rekening gehouden met de doeluitkering Wijkeconomie. Derhalve zal voor 2005 een bedrag ad € 117.000,- worden bijgeraamd.

Activiteitenbudget wijkeconomie

Om de realisatie van activiteiten (zakenfestival, uitgave deelgemeentelijk magazine, koppeling mentorraad) structureel mogelijk te maken, wordt met ingang van 2005 structureel € 50.000,- bijgeraamd. De ruimte werd gevonden door een structurele neerwaartse bijstelling van het budget voor wijkveiligheid.

7.1.3Voorjaarsnota

Doeluitkering Wijkeconomie

In de begroting 2005 was voor de jaren 2005 en 2006 geen rekening gehouden met de doeluitkering Wijkeconomie. Derhalve zal voor 2006 een bedrag ad € 117.000,- worden bijgeraamd.

Activiteitenbudget wijkeconomie

Met ingang van 2006 wordt voor de realisatie van activiteiten structureel € 50.000,- bijgeraamd.

7.2Financiën Economie

Economie	Burap	Meerjarenraming
	2005	2006	2007	2008	2009
Huidig Saldo	50.000	0	0	0	0
Mutaties Beleidsthema’s	-22.000	-67.000	50.000	50.000	50.000
Economie	-22.000	-67.000	50.000	50.000	50.000
Nieuw Saldo	28.000	-67.000	50.000	50.000	50.000

Administratieve wijziging: Prins Alexanderplein

Eenmalig € 45.000,- in 2005

Doeluitkering Wijkeconomie

Eenmalig -/- € 117.000,- in 2005

Eenmalig -/- € 117.000,- in 2006

Activiteitenbudget wijkeconomie

Structureel € 50.000,- met ingang van 2005.

1010. Paragraaf Weerstandsvermogen

In deze paragraaf gaan wij in op een aantal die van invloed zijn op de voorbereiding van de programmabegroting 2006 en meerjarenraming 2007 – 2009. Deze vraagstukken hebben gemeen dat ze onderwerp van gesprek (zullen) zijn met het college van B. en W., omdat er sprake is van stedelijke problematiek waarvoor niet of in onvoldoende mate financiële middelen beschikbaar zijn gesteld via het deelgemeentefonds.

10.1.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Programma’s Educatie en Arbeid en Vrije Tijd: I/ID-problematiek

Als gevolg van rijks- en stedelijke maatregelen nemen de lasten per I/D-er toe. In onze brief van 28 februari 2005 is uw deelraad geïnformeerd over de gevolgen van deze problematiek die vooral en fors speelt bij de dienst Sport en Recreatie en de Stichting Buurtwerk Alexander. Een inventarisatie onder de in ons gebied opererende instellingen en diensten over de gevolgen van deze problematiek heeft bij ons tot de conclusie geleid dat er bij de Roteb, Gemeentewerken en Stadstoezicht geen directe gevolgen zijn. SBA en Sport en Recreatie hebben wel aangegeven beleidsmatige en financiële gevolgen te ondervinden.

De dienst Sport en Recreatie heeft de gevolgen in beeld gebracht. Wij stellen u in het programma Vrije Tijd voor om met ingang van 2005 een structureel bedrag van € 160.000,- uit te trekken om de ergste gevolgen bij de accommodaties en voorzieningen op te vangen. Als we de gevolgen werkelijk en volledig zouden willen opvangen, gaat het om een groter bedrag. Wij melden dit risico daarom in deze paragraaf.

Bij de Stichting Buurtwerk Alexander kunnen grote gaten in de dienstverlening vallen als gevolg van de ID-problematiek. Bij deze organisatie zijn 28 I/D-medewerkers werkzaam in de speeltuinen, voor beheer / conciërge- en barwerkzaamheden en voor balie / administratieve werkzaamheden in de buurthuizen. Onder grote druk staan dus het beheer en onderhoud van de speeltuinen, de openings- en sluitingstijden van accommodaties en eenvoudige beheersmatige klussen binnen de buurthuizen en de administratie. Het overleg over de exacte gevolgen is gaande. De Stichting Buurtwerk Alexander is onder andere afhankelijk van stedelijke ontwikkelingen (assessments, toedeling reïntegratieplaatsen enz.). De uiteindelijke gevolgen zijn minder uitgekristalliseerd dan bij de dienst Sport en Recreatie. Daarom kiezen we er in dit stadium voor de problematiek te melden. Wij komen er in de programmabegroting 2006 op terug.

Programma Wonen en Woonomgeving: Problematiek Duikers

De laatste 2 jaar wordt, mede in het kader van het deelgemeentelijke waterplan en de plannen in het kader van het project Peil 2010, regelmatig aandacht gevraagd voor onderhoud c.a. aan duikers. In het Beleidskader buitenruimte hebben wij aangegeven dat wij er niet voor kiezen mee te werken aan het oplossen van knelpunten, omdat wij de verantwoordelijkheid niet accepteren zonder dat daarvoor ons ook de middelen worden geboden.

Inmiddels hebben gesprekken met onder andere Gemeentewerken geleid tot duidelijkheid over het standpunt van Gemeentewerken betreffende de verantwoordelijkheidsvraag. Duikers zijn onderdeel van de weg, aldus Gemeentewerken en daarmee de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder, in casu de stad ingeval van hoofd- en verzamelwegen en de deelgemeente voor andere wegen. Over de verantwoordelijkheid voor projectmatig onderhoud adviseert Gemeentewerken deze kwestie te bespreken bij de vaststelling van het deelgemeentefonds.

Programma Wonen en Woonomgeving: Civiele Kunstwerken

De noodzaak tot duidelijkheid betreffende verantwoordelijkheid over groot onderhoud / vervanging van civiele kunstwerken is met de recente notitie van Gemeentewerken een stuk actueler geworden. De door Gemeentewerken veronderstelde herinvesteringen komen uit op bedragen van ongeveer € 1.000.000,- in 2006 en € 750.000,- in 2007. Los van de vraag of wij op basis van nader onderzoek tot de conclusie komen dat alle betreffende houten bruggen ook noodzakelijkerwijs behouden dienen te worden, kan worden vastgesteld dat wij hoe dan ook met een forse ingreep geconfronteerd zullen worden, willen we veiligheid voor gebruikers en bereikbaarheid van delen van de wijken en/of voorzieningen garanderen.

Wij stellen daarom voor op korte termijn een aantal acties te ondernemen:

1. inventarisatie van de bruggen en studie naar noodzaak behoud ervan;

2. overleg met Gemeentewerken omtrent opname aanpak bruggen in

3. overleg met wethouder, eventueel na terugkoppeling DGO III.

Op basis van de uitkomsten van een en ander zullen wij u bij de Programmabegroting 2006 nadere voorstellen voorleggen.

Programma Wonen en Woonomgeving: Baggerproblematiek

Op basis van bestaande inzichten in de aantallen te verwerken m3 in de periode 2005 – 2006 en in de periode na 2006 en daarbij rekening houdend met de beschikbare centrale bijdragen en vanaf 2007 wegvallende rijksbijdrage (Subbied) kan een indicatie van noodzakelijk deelgemeentelijk budget worden becijferd. Op basis van de meest recente gegevens van Gemeentewerken moet voor de periode 2005 / 2006 gerekend worden op een baggeropgave van in totaal ± € 3.350.000,-; ergo ± € 1,7 miljoen op jaarbasis. Rekening houdend met 25 % Subbied subsidie komt dat voor de deelgemeente netto (rekening houdend met een euro voor een euro vanuit stedelijke middelen, na verrekening Subbied-subsidie) uit op een benodigd budget van € 631.000,- in 2005 en 2006.

Voor de periode van 2007 tot en met 2012 geven de recente gegevens van Gemeentewerken aan dat sprake is van forse fluctuaties in de jaarlijkse kosten: van nihil tot € 2,7 miljoen. In het bijzonder het begrotingsjaar 2007 (kosten € 2,7 miljoen) verdient daarbij aandacht. De gemiddelde kosten per jaar liggen in genoemde periode op ongeveer € 910.000,-; voor de deelgemeente dus na verrekening van de te verwachten Rotterdamse bijdrage een jaarlijkse nettolast van ongeveer € 455.000,-.

In de becijferde kosten voor zowel de periode 2005 / 2006 als voor de periode na 2007 is nog geen rekening gehouden met mogelijke beschikbaarheid van een depot voor de klasse 0 en 1. De beschikbaarheid van een dergelijk baggerdepot ten westen van Ommoord is een punt van zorg. Aan de noodzakelijke artikel 19 WRO-procedure blijken de nodige haken en ogen te zitten en tevens zijn er complicerende factoren, zoals de mogelijke belastingheffing op dit soort inrichtingen. Niet uitgesloten kan worden dat het depot daarom niet of niet op tijd beschikbaar komt met alle financiële gevolgen van dien.

Een tweede onduidelijkheid betreft de verwerking van nog aanwezig (ballast)zand in de hoofdwatergangen in Zevenkamp. Voor in totaal ± 10.000 m3 dient nog een verwerkings-mogelijkheid te worden bepaald. Financiële gevolgen zijn nog niet duidelijk.

Tenslotte is nog in voorbereiding het baggerprogramma 2005 met doorsteek naar 2006 (eventueel 2007). Daarbij zal bezien moeten worden welke de restant taakstelling (na opdrachten 2003 en 2004) nog is voor de jaren 2005 en 2006; indien daartoe mogelijkheden zouden zijn, wordt het gewenst geacht tevens te bezien of wellicht een deel van de taakstelling voor 2007 naar voren gehaald kan worden in verband met mogelijke medefinanciering vanuit de Subbied-regeling.

Programma Zorg en Dienstverlening: Deelgemeentelijke dienstverlening (Stadswinkels)

In de notitie Dienstverlening 2005, die onlangs is behandeld in de commissie AZFBV, hebben wij een beeld geschetst van de stedelijke- en deelgemeentelijke visie ten aanzien van dienstverlening. Naast de introductie van het project ‘één Rotterdams telefoonnummer’ is in 2005 en 2006 ook de aandacht gericht op het realiseren van een aantal zogenaamde Stadswinkels, waarin op een geïntegreerde wijze dienstverlening wordt geboden aan burgers en ondernemers. Dienstverlening die thans nog op verschillende plaatsen in de stad wordt aangeboden en waarbij het aan de burger en/of ondernemers is om te beoordelen bij welk loket hij moet zijn om de benodigde diensten te verkrijgen. Er is door het stedelijke bestuur gekozen voor een vijftal pilot-deelgemeenten, waaronder onze deelgemeente.

In de betreffende notitie hebben wij aangegeven dat wij de stedelijke visie op dienstverlening van harte ondersteunen, omdat deze inhoudelijk naadloos aansluit bij onze visie op dienstverlening. Echter de betreffende aanpak kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen ten aanzien van het deelgemeentelijk bestel.

Vanuit dat perspectief hebben we een aantal randvoorwaarden geformuleerd voor verdere deelname aan het project. Deze voorwaarden zijn onderschreven door de leden van de eerdergenoemde commissie. Op 3 mei jl. hebben we de randvoorwaarden besproken met de Programmamanager Dienstverlening. Tijdens dit, overigens constructieve, overleg is door de Programmamanager aangegeven dat zij geen problemen voorziet in het honoreren van een substantieel aantal randvoorwaarden. Zij onthoudt zich echter van een oordeel ten aanzien van die voorwaarden waarbij er sprake is van een (in)directe relatie met het deelgemeentelijk bestel.

Op basis van de uitkomsten van het gesprek hebben wij de deelgemeentesecretaris opdracht gegeven om een globaal inzicht te bieden in de diensten en producten die wij van belang achten voor de stadswinkel in onze deelgemeente. Zodra consensus is bereikt over de aard en omvang van het dienstverleningspakket, zal er een vervolgopdracht worden gegeven aan de deelgemeentesecretaris om overleg te voeren met medegebruikers van dit kantoorgebouw. Tevens zal er dan gerekend en getekend worden aan de inrichting van de begane grondverdieping en de eventuele gevolgen voor andere etages in dit gebouw.

Op basis van de uitkomsten van de aanvullende opdracht zal vervolgens advisering plaatsvinden aan de deelraad en de Programmamanager Dienstverlening.

We staan aan het begin van een ‘hordeloop’ die zorgvuldig genomen dient te worden teneinde één voor alle betrokken partijen voorspelbaar en gunstig resultaat te kunnen verkrijgen. Het zal duidelijk zijn dat de realisatie van een Stadswinkel zal leiden tot financiële gevolgen voor de deelgemeente. Echter ten aanzien van de aard en omvang van de kosten kunnen wij op dit moment geen inzicht bieden. Gelet op de voortgang van het project betwijfelen wij zelfs of wij bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2006 wat dat betreft enig inzicht kunnen bieden. Wij sluiten dan ook niet uit dat wij in de periode tussen Voorjaarsnota 2006 en de Programmabegroting 2006 met een separaat voorstel aan uw deelraad zullen moeten komen om de eventuele voortgang van het project te kunnen continueren.

Diverse Programma’s: Nesselande

Uw deelraad heeft uitgesproken dat de ontwikkeling van de wijk Nesselande niet ten koste mag gaan van de bestaande wijken. In 2000 heeft het college van B. en W. onderkend dat een hogere kwaliteitsambitie leidt tot hogere lasten en hiervoor structureel extra middelen beschikbaar gesteld. Voorts is bij de herijking van het deelgemeentefonds de zogeheten “timelag” geïntroduceerd, een maatstaf die ervoor zorgdraagt dat deelgemeenten met een te verwachten aanzienlijke woningtoename tijdelijk extra middelen beschikbaar krijgen. Desondanks verwachten wij een structureel tekort van € 1 miljoen per jaar, doordat de structurele baten uit het deelgemeentefonds achterblijven bij de structurele lasten, dit ondanks de bezuinigingen die wij al in het kader van het meerjarenbeleidsplan hebben doorgevoerd.

In het meerjarenbeleidsplan waren wij al uitgegaan van een structurele taakstelling van

€ 950.000,- om een structureel sluitende begroting te krijgen. Wij stellen vast dat het oorspronkelijke beeld nagenoeg niet is gewijzigd.

In de meerjarenraming 2006 – 2008 bij de primaire begroting 2005 hadden wij voor de jaren 2006 tot en met 2008 de volgende onderstaande taakstellingen opgenomen om te komen tot een structureel sluitende deelgemeentelijke begroting. Hierbij is de volgende toename van de algemene uitkering en het onderhoud van de buitenruimte verondersteld ten opzichte van het jaar 2005:

	2006	2007	2008	2009
Taakstelling Nesselande	110.600	546.800	944.000	944.000
Toename algemene uitkering t.o.v. jaar 2005	+ 1.237.500	+ 2.100.000	+ 2.100.000	+ 2.100.000
Toename onderhoud buitenruimte t.o.v. 2005	+ 1.324.000	+ 2.029.400	+ 2.525.500	+ 2.525.500

+ = toename

Wij verwachten dat de groei van de algemene uitkering in de komende jaren zal achterblijven bij de bedragen die in de meerjarenraming 2006 – 2008 zijn opgenomen. Hier staat echter ook een lager groeitempo van de lasten voor het onderhoud van de buitenruimte tegenover. Aangezien de in de begroting opgenomen toename in de algemene uitkering gelijke tred houdt met de toename in de buitenruimte, verwachten wij dat de problematiek rondom het exploitatietekort van Nesselande beperkt blijft tot de taakstelling rondom Nesselande.

Hierbij dient echter wel vermeld te worden dat een deel van de lasten die betrekking hebben op Nesselande niet direct meer zichtbaar zijn in onze begroting, maar indirect wel van invloed zijn op het begrotingstekort, waarover wij in de paragraaf Algemene Dekkingsmiddelen en Financiële positie hebben gerapporteerd.

Een structureel begrotingstekort van € 1 miljoen op Nesselande is daarom een juiste weergave van de problematiek.

Het tempo waarin dit structurele tekort zich zal ontwikkelen, zal vooral afhankelijk zijn van de snelheid van overdracht van de buitenruimte door het OBR aan de deelgemeente en van het tempo waarin welzijnsvoorzieningen worden gerealiseerd. Wij verwachten dat het structurele tekort in de loop van 2008 manifest zal worden.

Hoewel het tekort rond 2008 aanzienlijk wordt, zijn wij op korte termijn al genoodzaakt om deze problematiek met het college te bespreken.

De komende zomermaanden zullen wij namelijk besluitvorming moeten voorbereiden rondom de realisatie van Kindcluster II, inclusief de sportvoorzieningen en rondom diverse inrichtingsplannen waarmee structureel aanzienlijke lasten zijn gemoeid.

Instemmen met de realisatie van kindcluster II en inrichtingsplannen houdt in dat wij op termijn ook instemmen met de lasten die hieruit voortvloeien. Indien de baten uit het deelgemeentefonds echter onvoldoende meegroeien om het gemelde tekort te dekken, zijn op termijn extra bezuinigingen ter grootte van € 1 miljoen onontkoombaar.

Wij zijn voornemens uw deelraad separaat te informeren over de opties die ons voor ogen staan.

10.1.2Bestuursrapportage

Risicomanagement

In afwijking van onze voornemens zullen wij in 2005 het risicomanagement niet volledig invoeren als gevolg van prioritering van werkzaamheden. Wij zullen in 2005 wel starten met voorbereidende werkzaamheden.

10.1.3Voorjaarsnota

Algemene reserve

Wij houden onverkort vast aan een minimumgrens van 4% van de omzet bij de algemene reserve. De vraagstukken die in deze paragraaf zijn beschreven leiden tot een toename van de onzekerheden.

11Financiering en Liquiditeitenbeheer

11.1.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Lokale ontwikkelingen

Het financieringsrisico blijft onverminderd minimaal omdat de deelgemeentelijke leningportefeuille leeg is. Wij verwachten geen veranderingen rondom de debiteurenrisico’s. Wij verwachten evenmin ontwikkelingen bij de garantiestellingen aan sporthal Wion en stichting MDA. Conform deelraadsbesluit heeft SenR aan de stichting Belangen Alexandria Tafeltennis (BAT) een krediet verstrekt van € 570.000,- voor de verbouwing van de 2 gymzalen. Ook hier zijn geen ontwikkelingen te melden.

11.1.2Bestuursrapportage 2005

Geen ontwikkelingen

11.1.3Voorjaarsnota

Geen ontwikkelingen

12Onderhoud kapitaalgoederen

12.1.1Landelijke, stedelijke en deelgemeentelijke ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

12.1.2Bestuursrapportage 2004

Geen ontwikkelingen

12.1.3Voorjaarsnota

Geen ontwikkelingen

1 Het rapport handelt over de sociale sector en is dus breder dan de programma’s die Prins Alexander onderscheidt. Wij hebben deze passages onder Vrije Tijd geplaatst wetende dat het onderwerp ook andere programma’s raakt.